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企業(yè)并購的會計與稅收問題探討
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宋生老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 28.5w
引用 @ 仰望星空 發(fā)表的提問：
想要咨詢個問題，企業(yè)間借款已確認(rèn)利息收入，并開具發(fā)票，請問應(yīng)計入什么會計科目呢
企業(yè)間借款已確認(rèn)利息收入計入其他業(yè)務(wù)收入
61樓
2022-11-24 11:06:59
全部回復(fù)
暖暖老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師,審計師
4.98
解題: 14.41w
引用 @ 妞妞 發(fā)表的提問：
第四題討論題，怎么計算？
你好，一會把計算寫給你
62樓
2022-11-25 10:32:59
全部回復(fù)
妞妞：回復(fù)暖暖老師 老師，一會有空了幫我算算這題
2022-11-25 11:01:43
暖暖老師：回復(fù)妞妞好的，你等會我發(fā)給你
2022-11-25 11:19:20
暖暖老師：回復(fù)妞妞1.銷賬稅額合計是
2022-11-25 11:35:26
暖暖老師：回復(fù)妞妞1200000*13%+150000*13%=175500
2022-11-25 12:03:41
暖暖老師：回復(fù)妞妞進(jìn)項稅額合計是119600-100000*13%=106600
2022-11-25 12:22:30
暖暖老師：回復(fù)妞妞應(yīng)交增值稅175500-106600=68900
2022-11-25 12:48:54
暖暖老師：回復(fù)妞妞2.銷項稅合計 300000*6%+200000/1.06*6%+40000*13%+600001/13*13=41423.41
2022-11-25 13:14:10
暖暖老師：回復(fù)妞妞進(jìn)項稅額合計是 12000+6500=18500
2022-11-25 13:42:54
暖暖老師：回復(fù)妞妞應(yīng)交增值稅是41423.41-18500=22923.41
2022-11-25 13:56:53
王雁鳴老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 俊秀的保溫杯 發(fā)表的提問：
A企業(yè)為從事商品生產(chǎn)和銷售的工業(yè)企業(yè)，與其長期客戶B企業(yè)經(jīng)常發(fā)生商品交易，并定期結(jié)算銷售款。A企業(yè)負(fù)責(zé)該項交易的會計人員為了準(zhǔn)確地核算與B企業(yè)的往來情況，設(shè)置了“應(yīng)收賬款B企業(yè)”和“預(yù)收賬款B企業(yè)”兩個賬戶。年末，這兩個賬戶的余額為:“應(yīng)收賬款一B企業(yè)” 賬戶借方余額100萬元，“預(yù)收賬款B企業(yè)”賬戶貸方余額80萬元。該會計人員對應(yīng)收賬款的余額進(jìn)行清查，并督促業(yè)務(wù)人員及時與B企業(yè)結(jié)算應(yīng)收款100萬元。業(yè)務(wù)人員認(rèn)為會計人員提供的數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，因而與其發(fā)生爭執(zhí)。你認(rèn)為應(yīng)向B企業(yè)收取的款項是多少?為什么?該會計人員的問題出在什么地方?
您好，我認(rèn)為應(yīng)向B企業(yè)收取的款項是20萬元，因為應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款應(yīng)該合并，該會計人員的問題出在沒有合并。
63樓
2022-11-25 10:42:09
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 鮑鮑 發(fā)表的提問：
有沒跟賣車行業(yè)的會計實賬探作
你好，有4S店的
64樓
2022-11-25 10:51:59
全部回復(fù)
鮑鮑：回復(fù)鄒老師 就是4S店，有沒有
2022-11-25 11:03:44
鄒老師：回復(fù)鮑鮑有的
2022-11-25 11:30:31
鮑鮑：回復(fù)鄒老師 那發(fā)給我
2022-11-25 11:41:03
鄒老師：回復(fù)鮑鮑http://lx.acc5.com/main_167/ 你好，可以從這里進(jìn)去
2022-11-25 11:56:51
王雁鳴老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 俏皮的小兔子 發(fā)表的提問：
企業(yè)為從事商品生產(chǎn)和銷售的工業(yè)企業(yè)，與其長期客戶B企業(yè)經(jīng)常發(fā)生商品交易，并定期結(jié)算銷售款。A企業(yè)負(fù)責(zé)該項交易的會計人員為了準(zhǔn)確地核算與B企業(yè)的往來情況，設(shè)置了“應(yīng)收賬款B企業(yè)”和“預(yù)收賬款B企業(yè)”兩個賬戶。年末，這兩個賬戶的余額為:“應(yīng)收賬款一B企業(yè)” 賬戶借方余額100萬元，“預(yù)收賬款B企業(yè)”賬戶貸方余額80萬元。該會計人員對應(yīng)收賬款的余額進(jìn)行清查，并督促業(yè)務(wù)人員及時與B企業(yè)結(jié)算應(yīng)收款100萬元。業(yè)務(wù)人員認(rèn)為會計人員提供的數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，因而與其發(fā)生爭執(zhí)。你認(rèn)為應(yīng)向B企業(yè)收取的款項是多少?為什么?該會計人員的問題出在什么地方?
同學(xué)你好，應(yīng)向B企業(yè)收取的款項是20萬元，因為預(yù)收和應(yīng)收科目余額應(yīng)該合并計算，會計人員的問題出在沒有把兩個科目余額合并計算。
65樓
2022-11-27 08:47:20
全部回復(fù)
思頓喬老師
職稱：中級會計師,初級會計師
4.98
解題: 2.62w
引用 @ 輕裝生活 發(fā)表的提問：
礦山企業(yè)發(fā)生的探礦費用或者說是鉆探施工費計入什么科目，求分錄？
您好，可以計入當(dāng)期損益里面，金額有多大
66樓
2022-11-27 08:58:19
全部回復(fù)
輕裝生活：回復(fù)思頓喬老師 當(dāng)期損益，管理費用？幾百萬吧
2022-11-27 09:23:42
思頓喬老師：回復(fù)輕裝生活您好，建議入長期待攤費用
2022-11-27 09:48:58
輕裝生活：回復(fù)思頓喬老師 攤?cè)辏窟€是多少
2022-11-27 10:02:20
思頓喬老師：回復(fù)輕裝生活您好，可以按照3年去攤銷
2022-11-27 10:18:34
陳詩晗老師
職稱：注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 嘻嘻 發(fā)表的提問：
甲公司與乙公司為非同一控制下的兩個企業(yè)，2020年6月末，甲企業(yè)用賬面價值600萬，公允價值1000萬，增值稅稅率13%的庫存商品，一棟歷史成本是2000萬累計折舊是500萬公允價值是2200?萬的房屋，和1570萬的銀行存款實施與乙企業(yè)合并合并，合并日乙企業(yè)可辨認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價值與公允價資料見下表，單位為萬元。根據(jù)上述資料，按吸收合并和100%控股，80%控股合并三種情況分別進(jìn)行購買日購買方的會計處理。
那如果說是吸收合并的話，你被投資單位的資產(chǎn)負(fù)債的賬面價值是多少呢？
67樓
2022-11-27 09:20:00
全部回復(fù)
陳詩晗老師
職稱：注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 鐘聲纏綿 發(fā)表的提問：
甲公司與乙公司為非同一控制下的兩個企業(yè)，2020年6月末，甲企業(yè)用賬面價值600萬，公允價值1000萬，增值稅稅率13%的庫存商品，一棟歷史成本是2000萬累計折舊是500萬公允價值是2200 萬的房屋，和1570萬的銀行存款實施與乙企業(yè)合并合并，合并日乙企業(yè)可辨認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價值與公允價資料見下表，單位為萬元。根據(jù)上述資料，按吸收合并和100%控股，80%控股合并三種情況分別進(jìn)行購買日購買方的會計處理。
借，那如果說是吸收合并的話，被投資單位的資產(chǎn)負(fù)債的數(shù)據(jù)，你要給出啊。
68樓
2022-11-28 06:53:36
全部回復(fù)
樸老師
職稱：會計師
4.98
解題: 45.59w
引用 @ 輕裝生活 發(fā)表的提問：
化妝品公司，將因銷售業(yè)務(wù)好總監(jiān)召集在一起進(jìn)行研學(xué)，開探討會、表彰會等活動開回來發(fā)票上邊寫旅游服務(wù)，這個發(fā)票能在所得稅前扣除嗎？
同學(xué)你好 這個旅游服務(wù)的不可以
69樓
2022-11-28 07:20:32
全部回復(fù)
輕裝生活：回復(fù)樸老師 有什么這方面的規(guī)定嗎？如果開會議服務(wù)呢，住宿呢？
2022-11-28 07:40:47
樸老師：回復(fù)輕裝生活會議費可以 住宿費異地的可以算差旅費
2022-11-28 08:07:40
輕裝生活：回復(fù)樸老師 老師，有沒有關(guān)于旅游服務(wù)不能抵扣企業(yè)所得稅的依據(jù)？
2022-11-28 08:36:34
樸老師：回復(fù)輕裝生活這個計入福利費不能全額扣除 按照工資的14%稅前扣除
2022-11-28 08:51:24
良老師1
職稱：計算機(jī)高級
4.04
解題: 0.12w
引用 @ 搞怪的啤酒 發(fā)表的提問：
是企業(yè)的會計，最近收到的一張發(fā)票在網(wǎng)上查詢時發(fā)現(xiàn)，購票單位與蓋章的單位不符，發(fā)票是不是有什么問題？可以做帳嗎？
我是企業(yè)的會計，最近收到的一張發(fā)票在網(wǎng)上查詢時發(fā)現(xiàn)，購票單位與蓋章的單位不符，請問發(fā)票是不是有什么問題？我可以做帳嗎？.
70樓
2022-11-28 07:39:49
全部回復(fù)
良老師1：回復(fù)搞怪的啤酒這張發(fā)票初步判斷應(yīng)該有問題對問題發(fā)票不能接收 應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)舉報。.
2022-11-28 08:02:44
李老師2
職稱：中級會計師,初級會計師,CMA
4.54
解題: 2.04w
引用 @ 毀若亦?? 發(fā)表的提問：
是企業(yè)的會計，最近收到的一張發(fā)票在網(wǎng)上查詢時發(fā)現(xiàn)，購票單位與蓋章的單位不符，發(fā)票是不是有什么問題？可以做帳嗎？
我是企業(yè)的會計，最近收到的一張發(fā)票在網(wǎng)上查詢時發(fā)現(xiàn)，購票單位與蓋章的單位不符，請問發(fā)票是不是有什么問題？我可以做帳嗎？.
71樓
2022-11-28 08:04:59
全部回復(fù)
李老師2：回復(fù)毀若亦??這張發(fā)票初步判斷應(yīng)該有問題對問題發(fā)票不能接收 應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)舉報。.
2022-11-28 08:36:41
陳詩晗老師
職稱：注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ Amy 發(fā)表的提問：
某企業(yè)全年成本與收入比重如下表所示，該行業(yè)全年成本占收入比重約為50%，請分析該企業(yè)成本核算可能存在哪些問題？并結(jié)合稅務(wù)風(fēng)險方面，并提出你的建議。
你這里平均成本占比50%，這是這合理的區(qū)間。但你這個每月成本和收入比例變動比較異常，正常時浮動不超過10%，你這個浮動差異過大，我有可能存在通過調(diào)整成本來操控利潤，達(dá)到少繳納所得稅的情況，
72樓
2022-11-29 07:00:40
全部回復(fù)
Amy：回復(fù)陳詩晗老師 具體成本核算過程中導(dǎo)致比例變動大的原因有哪些呢？
2022-11-29 07:45:29
陳詩晗老師：回復(fù)Amy這個沒有完全統(tǒng)一的原因。 有可能是成本結(jié)轉(zhuǎn)方法選擇導(dǎo)致 也可能材料價格差異導(dǎo)致
2022-11-29 07:58:01
問答小助手
職稱：中級會計師,注冊會計師,初級會計師
4.89
解題: 0.17w
引用 @ @哆啦A夢 發(fā)表的提問：
請問這幾題討論題怎么做？
同學(xué)您好，如果問題較多的話，請拆開提問，這樣老師才會解答呢
73樓
2022-11-29 07:30:28
全部回復(fù)
崔老師
職稱：初級
5.00
解題: 0.07w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
到老人院購物品探望老人費用會計分錄
到老人院購物品探望老人費用會計分錄
74樓
2022-11-29 07:50:59
全部回復(fù)
崔老師：回復(fù)愛笑的流沙這個應(yīng)該屬于營業(yè)外支出——捐贈支出
2022-11-29 08:13:51
岳老師
職稱：注冊會計師、注冊稅務(wù)師
4.96
解題: 1.35w
引用 @ 會計學(xué)堂 金牌輔導(dǎo)老師 發(fā)表的提問：
咨詢個問題，企業(yè)按工資2%計提工會經(jīng)費并繳納，那工會經(jīng)費按多少的比例返還給企業(yè)呢？
按照60%比例返還企業(yè)工會。
75樓
2022-11-29 08:04:59
全部回復(fù)
會計學(xué)堂 金牌輔導(dǎo)老師：回復(fù)岳老師 繳納金額的60%返還，對吧？
2022-11-29 08:31:20
岳老師：回復(fù)會計學(xué)堂 金牌輔導(dǎo)老師是的，繳納金額60%比例返還。
2022-11-29 08:47:27

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