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小黎老師

職稱：中級會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 2.28w

您好，需要看下這個(gè)合同如果屬于建筑工程勘察設(shè)計(jì)合同就需要繳納印花稅，您可以對照著這個(gè)表看下

全部回復(fù)

小黎老師：回復(fù)有點(diǎn)冷您好，需要看下這個(gè)合同如果屬于建筑工程勘察設(shè)計(jì)合同就需要繳納印花稅，您可以對照著這個(gè)表看下

2022-11-23 11:05:07

有點(diǎn)冷：回復(fù)小黎老師好的老師。如果交稅是什么時(shí)候交呢？這個(gè)月發(fā)生業(yè)務(wù)，我家小規(guī)模是季報(bào)

2022-11-23 11:28:46

小黎老師：回復(fù)有點(diǎn)冷您好，合同簽訂了和法了，就產(chǎn)生了納稅義務(wù)。這個(gè)月就可以申報(bào)納稅。那就季報(bào)的時(shí)候申報(bào)

2022-11-23 11:43:20

森林老師

職稱：中級會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 2.61w

報(bào)銷的發(fā)票沒有特別的要求，只要填寫規(guī)范就可以，另外對于企業(yè)來講，用途真實(shí)就可以

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文文老師

職稱：中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.98

解題: 13.86w

工會(huì)是必須交的，成立了工會(huì)，可按40%交那個(gè)20人以下可能是地方性政策。

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一一：回復(fù)文文老師 40%是公司員工每月總工資的嗎？還是公司員工總工資的2%里面的40%

2022-11-23 11:31:13

文文老師：回復(fù)一一公司員工總工資的2%里面的40%

2022-11-23 11:48:13

一一：回復(fù)文文老師這筆錢是每月付款還是按年付款？

2022-11-23 12:16:40

文文老師：回復(fù)一一看稅局核定，一般是按月或季

2022-11-23 12:45:42

宋生老師

職稱：注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 29.31w

你好！這個(gè)沒有文件規(guī)定了，這個(gè)是這樣，以前有規(guī)定超過5000的計(jì)入固定資產(chǎn)，現(xiàn)在已經(jīng)沒有對價(jià)格做固定了。

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玲琳：回復(fù)宋生老師劉老師，我公司購入3臺(tái)生產(chǎn)用焊機(jī)，不含稅價(jià)14000元，稅額1820元，這個(gè)分錄第一種直接計(jì)入生產(chǎn)車間費(fèi)用，借：制造費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額貸:現(xiàn)金第二種：固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi) -進(jìn)項(xiàng)稅額貸：現(xiàn)金，借：制造費(fèi)用貸：累計(jì)折舊原值*（1-殘值率）

2022-11-23 11:53:23

宋生老師：回復(fù)玲琳你好！你的問題是什么呢？

2022-11-23 12:08:50

玲琳：回復(fù)宋生老師劉老師，我公司購入3臺(tái)生產(chǎn)用焊機(jī)，不含稅價(jià)14000元，稅額1820元，這個(gè)分錄怎么做？

2022-11-23 12:23:47

宋生老師：回復(fù)玲琳你好！是不是入固定資產(chǎn)，你們公司可以自己決定，或者確定一個(gè)金額，超過這個(gè)金額的入固定資產(chǎn)。借：制造費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額貸:現(xiàn)金第二種：固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi) -進(jìn)項(xiàng)稅額貸：現(xiàn)金這兩種都可以。

2022-11-23 12:42:40

玲琳：回復(fù)宋生老師老師，我公司倉庫受洪水災(zāi)害，造成紙制品原材料受損，保險(xiǎn)公司評估后賠付5萬元，受災(zāi)原材料晾曬后任有一部分可使用，可使用價(jià)值2萬。這個(gè)賬務(wù)如何處理?

2022-11-23 13:12:30

宋生老師：回復(fù)玲琳你好！要看你們一開始有多少金額的原材料受損了。這個(gè)先將受災(zāi)的部分計(jì)入待處理財(cái)產(chǎn)損益借待處理財(cái)產(chǎn)損益貸原材料然后再做剩下的分錄。

2022-11-23 13:35:54

玲琳：回復(fù)宋生老師保險(xiǎn)公司評估65000元，審核后實(shí)際理賠到賬為5萬，理賠后經(jīng)晾曬清理有價(jià)值2萬的材料可繼續(xù)使用。求會(huì)計(jì)分錄？

2022-11-23 14:00:27

宋生老師：回復(fù)玲琳你好！是你一開始有多少材料受損，然后清理了有2萬有用的。你們自己的成本是多少。比如你10臺(tái)摩托進(jìn)水了，一臺(tái)1萬塊，保險(xiǎn)公司評估你這個(gè)摩托只有90000塊，然后實(shí)際理賠8萬塊，你們后來又拆了這些摩托，拿到了3萬可以使用的配件。就是借待處理財(cái)產(chǎn)損益10 貸原材料10 借：原材料3 銀行存款8 貸待處理財(cái)產(chǎn)損益10 營業(yè)外收入1

2022-11-23 14:23:55

玲琳：回復(fù)宋生老師老師，這個(gè)貸：原材料，不用應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出相應(yīng)的稅費(fèi)嗎？是不是因?yàn)樽匀粸?zāi)害的所有不用轉(zhuǎn)出

2022-11-23 14:51:54

宋生老師：回復(fù)玲琳你好！這個(gè)就要看情況了。自然災(zāi)害的是可以不用轉(zhuǎn)出。

2022-11-23 15:14:26

玲琳：回復(fù)宋生老師是洪水所致，屬于自然災(zāi)害，不用轉(zhuǎn)出對嗎？

2022-11-23 15:41:40

宋生老師：回復(fù)玲琳你好！是的。可以不用。

2022-11-23 15:57:13

玲琳：回復(fù)宋生老師老師，直接借：銀行存款 5萬貸：原材料 5萬這樣可以嗎？

2022-11-23 16:18:10

宋生老師：回復(fù)玲琳你好！不可以的額，因?yàn)槟氵@樣弄的話，稅務(wù)局肯定當(dāng)你是銷售，讓你交稅。

2022-11-23 16:35:17

玲琳：回復(fù)宋生老師對哦，謝謝老師！

2022-11-23 16:56:57

宋生老師：回復(fù)玲琳你好！不用客氣的了。

2022-11-23 17:11:22

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 45.95w

財(cái)稅[2019]13號第一條規(guī)定：對月銷售額10萬元以下（含本數(shù)）的增值稅小規(guī)模納稅人，免征增值稅，執(zhí)行期限為2019年1月1日至2021年12月31日。一、2019年出臺(tái)的主要減稅政策（一）小微企業(yè)普惠性減稅政策 1．小規(guī)模納稅人提高免稅標(biāo)準(zhǔn):2019年1月1日至2021年12月31日，增值稅小規(guī)模人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為，納稅人月銷售額未超過10萬元（按季納稅為30萬元）的，免征增值稅。小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為，合計(jì)月銷售額超過10萬元，但扣除本期發(fā)生的銷售不動(dòng)產(chǎn)的銷售額后未超過10萬元的，其銷售貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)取得的銷售額免征增值稅。

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樸老師：回復(fù)研子工會(huì)經(jīng)費(fèi)的話各地不一樣，這是地方性政策

2022-11-24 10:47:18

研子：回復(fù)樸老師老師是工會(huì)經(jīng)費(fèi)的先征后退的文件

2022-11-24 10:59:04

樸老師：回復(fù)研子我知道，這個(gè)不是全國統(tǒng)一的，是各省市自己的

2022-11-24 11:11:29

研子：回復(fù)樸老師剛剛打電話他們說是青政2019 3號文件

2022-11-24 11:30:59

研子：回復(fù)樸老師我查不到

2022-11-24 11:54:39

樸老師：回復(fù)研子可以寫全一點(diǎn)嗎？你是青島還是青海

2022-11-24 12:16:47

研子：回復(fù)樸老師老師，是青島

2022-11-24 12:33:32

樸老師：回復(fù)研子你去青島市政府網(wǎng)站搜索一下

2022-11-24 12:51:18

玲老師

職稱：會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 37.73w

你好為研發(fā)支出的費(fèi)用可以記在研發(fā)支出里?？梢詾闄z測費(fèi)

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小默老師

職稱：中級會(huì)計(jì)師,高級會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 1.27w

同學(xué)，你好，可能是清單的格式不對

全部回復(fù)

bamboo老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

5.00

解題: 20.65w

您好資產(chǎn)減值準(zhǔn)則對象主要包括以下資產(chǎn)：（1）對子公司、聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的長期股權(quán)投資；（2）采用成本模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)；（3）固定資產(chǎn)；（4）生產(chǎn)性生物資產(chǎn)；（5）無形資產(chǎn)；（6）商譽(yù)；（7）探明石油天然氣礦區(qū)權(quán)益和井及相關(guān)設(shè)施等。不涉及下列資產(chǎn)：存貨、消耗性生物資產(chǎn)、以公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)、建造合同形成的資產(chǎn)、遞延所得稅資產(chǎn)、融資租賃中出租人未擔(dān)保余值等。

全部回復(fù)

張艷老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會(huì)計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師

4.99

解題: 6.07w

請參照一下國稅發(fā)[2006]156號第10條，其實(shí)這條也有些過時(shí)了，現(xiàn)在只不是向個(gè)人，其實(shí)都是可以開具專票的，對方取得專票用于員工福利，是不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的，和您公司開具了專票是沒有任何關(guān)系的。

全部回復(fù)

美好的：回復(fù)張艷老師老師，意思就是不管開具的內(nèi)容是什么（比如說服裝，鞋帽，煙酒，食品，化妝品）都可以開，只要對方是一般納稅人就可以的，不是開給個(gè)人就行，是嗎？

2022-11-25 10:48:15

張艷老師：回復(fù)美好的只要對方不是個(gè)人，就可以開具的，不論對方是否為一般納稅人。

2022-11-25 11:02:01

美好的：回復(fù)張艷老師老師，范圍那么大了嗎？對小規(guī)模也可以開專票？

2022-11-25 11:19:36

張艷老師：回復(fù)美好的1、是的 2、客戶即使是小規(guī)模納稅人，不影響您公司作為一般納稅人開具專票的銷售發(fā)票。

2022-11-25 11:48:01

美好的：回復(fù)張艷老師小規(guī)模拿了專票也不能抵扣，那這樣不是會(huì)造成很多的滯留票？不是不好嗎？

2022-11-25 12:07:54

張艷老師：回復(fù)美好的小規(guī)模納稅人不涉及滯留發(fā)票這個(gè)說法。滯留發(fā)票是對于一般納稅人而言的。

2022-11-25 12:24:01

美好的：回復(fù)張艷老師哦老師，那我們開出去的專票給小規(guī)模納稅人，在稅局系統(tǒng)里不是有底的嗎？不是就存在滯留票嗎？

2022-11-25 12:47:30

張艷老師：回復(fù)美好的對于您公司和對方客戶（即使為小規(guī)模納稅人）是一點(diǎn)影響都沒有的，這點(diǎn)請放心。

2022-11-25 13:08:47

美好的：回復(fù)張艷老師哦好的，那我這邊不需要把控一下嗎？不能抵扣的，就不要開專票給對方，這樣可以嗎？

2022-11-25 13:23:44

張艷老師：回復(fù)美好的1、也可以把控 2、個(gè)人建議只要客戶沒有提出來開普票的話，您只管開專票就是了（客戶為個(gè)人的，一定要開具普票的）

2022-11-25 13:37:26

王雁鳴老師

職稱：中級會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 10.37w

同學(xué)你好，律師事務(wù)所不屬于非企業(yè)性單位，所謂“民辦非企業(yè)單位”,根據(jù)國務(wù)院頒布的《民辦非企業(yè)單位登記管理暫行條例》規(guī)定,它是指企業(yè)、事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體和其他社會(huì)力量以及公民個(gè)人利用非國有資產(chǎn)舉辦的,從事非營利性社會(huì)服務(wù)活動(dòng)的社會(huì)組織。在我國現(xiàn)行體制下,民辦非企業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體、基金會(huì)一樣,其實(shí)質(zhì)均為民間組織的一種形式。

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