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會計賬簿更正方法余額怎么修改
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鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 欣喜的冥王星 發(fā)表的提問：
我回復(fù):一、上年年末余額 加：會計政策變更 前期差錯更正 二、本年年初余額 請問這些怎么填
根據(jù)上年年末余額分析填列
91樓
2022-12-12 06:27:52
全部回復(fù)
欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 怎么分析，請問
2022-12-12 06:48:43
鄒老師：回復(fù)欣喜的冥王星根據(jù)上年年末余額，考慮會計政策變更 前期差錯更正的影響后計入本年年初余額
2022-12-12 07:03:05
欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 根據(jù)上年年末余額，考慮會計政策變更 前期差錯更正的影響后計入本年年初余額，這是什么意思，看不懂啊
2022-12-12 07:17:34
鄒老師：回復(fù)欣喜的冥王星表格提供就是這樣的
2022-12-12 07:41:21
欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 未分配利潤，上年年末余額 是看資產(chǎn)負債表12月份的未分配利潤嗎？ 加：會計政策變更 前期差錯更正 這兩個是什么意思，請幫忙解釋
2022-12-12 07:54:26
鄒老師：回復(fù)欣喜的冥王星故名思議，就是會計政策變更 前期差錯更正 對各個項目的影響
2022-12-12 08:20:21
欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 未分配利潤，上年年末余額 是看資產(chǎn)負債表12月份的未分配利潤嗎？
2022-12-12 08:40:13
鄒老師：回復(fù)欣喜的冥王星上年資產(chǎn)負債表未分配利潤的期末數(shù)
2022-12-12 08:57:03
欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 未分配利潤：上年年末余額 是看上年資產(chǎn)負債表12月份的未分配利潤嗎
2022-12-12 09:14:21
鄒老師：回復(fù)欣喜的冥王星未分配利潤的期末數(shù)，我的回答希望你仔細看清楚，資產(chǎn)負債表是有期初數(shù)和期末數(shù)兩欄的
2022-12-12 09:36:33
鄒老師：回復(fù)欣喜的冥王星未分配利潤的期末數(shù)，我的回答希望你仔細看清楚，資產(chǎn)負債表是有期初數(shù)和期末數(shù)兩欄的
2022-12-12 09:50:28
欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 未分配利潤，一，上年末余額 ，在本年金額里面不懂怎填；還有一個未分配利潤，一，上年末余額，在上年金額里面不知怎么填，
2022-12-12 10:18:16
鄒老師：回復(fù)欣喜的冥王星假如做14年的所有者權(quán)益變動表，本年就是14年的，上年就是13年的所有者權(quán)益情況
2022-12-12 10:33:44
欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 但是本年度未分本潤相對應(yīng)的一上年年末余額，上年金額未分配利潤相應(yīng)的是一上年年末余額。是不是不要管一上年年末余額
2022-12-12 10:52:51
鄒老師：回復(fù)欣喜的冥王星兩年的都要填
2022-12-12 11:06:48
欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 是不是不要管一一上年年末余額，直接填但是本年度未分本潤今年12月資產(chǎn)負債表未分利潤（相對應(yīng)的一上年年末余額不管），上年金額未分配利潤相應(yīng)的是上年12月份資資產(chǎn)負債表未分利潤（一上年年末余額不管）
2022-12-12 11:23:10
鄒老師：回復(fù)欣喜的冥王星都分別是年末余額（資產(chǎn)負債表中的未分配利潤期末數(shù)）
2022-12-12 11:48:19
欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 資產(chǎn)負債表中的未分配利潤期末數(shù)就是12月份的對嗎
2022-12-12 12:10:22
鄒老師：回復(fù)欣喜的冥王星是的，12月份的期末數(shù)
2022-12-12 12:25:12
欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 一般來說會計是不都要請稅務(wù)師事務(wù)所出具匯算清繳報告他們幫忙填寫所有者權(quán)益變動表，和現(xiàn)金流量表。
2022-12-12 12:47:24
欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 請問這個怎么做賬
2022-12-12 13:04:12
鄒老師：回復(fù)欣喜的冥王星不是公司所發(fā)生的支出，不能入賬
2022-12-12 13:21:48
欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 你說不能入賬
2022-12-12 13:36:30
欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 如果是公司法人做的呢
2022-12-12 14:05:24
欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 請問以上發(fā)票，如果企業(yè)的，怎么做分錄
2022-12-12 14:26:52
鄒老師：回復(fù)欣喜的冥王星借：管理費用-通訊費 貸:銀行存款或庫存現(xiàn)金 個人建議發(fā)票抬頭開公司名稱
2022-12-12 14:39:43
欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 如果是公司的內(nèi)部員工交的，為公司交的，預(yù)存費用1760，光接入服務(wù)費260怎么登分錄。合計2020
2022-12-12 15:02:57
鄒老師：回復(fù)欣喜的冥王星借：管理費用-通訊費 貸:其他應(yīng)付款
2022-12-12 15:31:13
欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 這張發(fā)票看出是用現(xiàn)金付的，還是將錢存入開戶銀行付的
2022-12-12 15:52:27
鄒老師：回復(fù)欣喜的冥王星看不出來
2022-12-12 16:07:17
欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 借：管理費用-通訊費2020 貸:其他應(yīng)付款-顧宏文2020，付款給顧宏文沒憑證啊怎么弄。
2022-12-12 16:26:54
鄒老師：回復(fù)欣喜的冥王星讓他填一張領(lǐng)款單不就是了
2022-12-12 16:56:22
欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 報銷單行嗎
2022-12-12 17:15:34
鄒老師：回復(fù)欣喜的冥王星無所謂了，證明這個錢還給這個人就是了
2022-12-12 17:39:41
欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 如果是查開戶銀行，沒有這筆流水記錄，又怎么做賬。
2022-12-12 18:02:55
鄒老師：回復(fù)欣喜的冥王星還是這樣做啊，又沒有通過銀行，只能是現(xiàn)金或者其他應(yīng)付款了
2022-12-12 18:25:13
欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 可以直接借記管理費用-通訊費2020，貸：現(xiàn)金嗎2020嗎？就省了報銷這一程序。這是預(yù)存費用，要攤銷嗎
2022-12-12 18:45:15
鄒老師：回復(fù)欣喜的冥王星金額比較小，可以不用攤銷
2022-12-12 18:58:21
欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 如果是銀行流水有筆付款記錄，直接管理費用，銀行存款2020，發(fā)票聯(lián)，和扣款憑證做附件嗎
2022-12-12 19:27:29
鄒老師：回復(fù)欣喜的冥王星直接以這張發(fā)票作為附件
2022-12-12 19:54:49
欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 開戶銀行付了款，有一張付款單回單聯(lián)，還有一張發(fā)聯(lián)，直接管理費用，銀行存款2020二聯(lián)都做為附件嗎
2022-12-12 20:20:07
鄒老師：回復(fù)欣喜的冥王星發(fā)票，付款回單，這兩個作為記賬憑證的附件
2022-12-12 20:33:10
欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 為什么出具匯算清繳報告，還要看資產(chǎn)好多，像用一個賬戶開票，哪有資產(chǎn)可言
2022-12-12 20:58:17
鄒老師：回復(fù)欣喜的冥王星你是學(xué)會計的 資產(chǎn)=負債+所有者權(quán)益 一個企業(yè)怎么會沒有資產(chǎn)呢
2022-12-12 21:09:02
欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 他是憑好多資產(chǎn)收費
2022-12-12 21:31:12
鄒老師：回復(fù)欣喜的冥王星事務(wù)所按照一定標準收費的，這個我不方便告訴你
2022-12-12 22:00:17
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.66w
引用 @ 熱情的微笑 發(fā)表的提問：
2015年建的電子賬，但是會計錄的起初余額完全是錯誤的，現(xiàn)在怎么修改呢
你好，具體的哪里有錯誤的
92樓
2022-12-12 06:51:15
全部回復(fù)
佟老師
職稱：稅務(wù)師,中級會計師
4.98
解題: 3.68w
引用 @ 欣欣子 發(fā)表的提問：
上個月結(jié)賬了，報表已經(jīng)提交到總部了，發(fā)現(xiàn)報表的銀行余額，比實際銀行賬戶多2000塊錢。本月怎么更正呀？如果我返回上月更改的話，，會導(dǎo)致上個月提交到總部的報表不對，，本月可以更改嗎？怎么更改？符合相關(guān)的會計準則嗎報表更正怎么做？ 如果該憑證的話那之前提交到總部的報表就和系統(tǒng)不一致了呀
你好，可以這個月調(diào)整的，把這筆錯分錄調(diào)整一下
93樓
2022-12-12 07:00:00
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ Kingly 發(fā)表的提問：
具體要怎么更正，或者可不可以向法人借款，讓余額成正數(shù)？
你好，可以是找法人代表借款 或者查找原因，到底是哪里出錯了，導(dǎo)致負數(shù)
94樓
2022-12-13 06:06:30
全部回復(fù)
Kingly：回復(fù)鄒老師 向法人借款要31萬左右，數(shù)額太大會不會有問題？負數(shù)原因是因為公司不開發(fā)票只開收據(jù)，所以收入都不入賬。
2022-12-13 06:30:59
鄒老師：回復(fù)Kingly現(xiàn)金余額為負數(shù)，只能是借款解決了
2022-12-13 06:52:58
Kingly：回復(fù)鄒老師 把庫存現(xiàn)金科目更成正數(shù)后是不是要去稅務(wù)局領(lǐng)發(fā)票，開發(fā)票開始做收入呢？
2022-12-13 07:22:29
鄒老師：回復(fù)Kingly你好，是否需要領(lǐng)購發(fā)票，就看企業(yè)開票需要了
2022-12-13 07:50:24
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 倒計時安享晚年 發(fā)表的提問：
老師，公司都用金蝶軟件，沒有實物的賬簿登賬了，金蝶軟件保管賬簿，會不會容易被其他人更改賬簿里面的數(shù)據(jù)呢？
你好，是容易被更改而無法發(fā)現(xiàn)的
95樓
2022-12-13 06:32:56
全部回復(fù)
倒計時安享晚年：回復(fù)鄒老師 那只有設(shè)只有自己一個人知道的密碼了，來保護好數(shù)據(jù)，還有什么辦法呢
2022-12-13 06:52:49
鄒老師：回復(fù)倒計時安享晚年你好，只能用這個方法來防止數(shù)據(jù)被修改了
2022-12-13 07:12:51
李老師
職稱：中級會計師
5.00
解題: 0w
引用 @ 風(fēng)有信，花不誤 發(fā)表的提問：
老師 年末發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金日記賬上面 有一筆業(yè)務(wù)借貸金額寫反了 要怎么更改 我的每筆余額都結(jié)出來了 如果使用劃線更正的話 那余額全部都要劃掉重改啊
建議直接做一筆調(diào)整分錄比如 借銀行存款 貸庫存現(xiàn)金 就這樣調(diào)整差額
96樓
2022-12-13 06:46:35
全部回復(fù)
風(fēng)有信，花不誤：回復(fù)李老師 就是做一張錯誤的憑證嗎 那現(xiàn)金日記賬上要怎么改
2022-12-13 07:29:01
李老師：回復(fù)風(fēng)有信，花不誤就是做一個調(diào)整憑證 日記賬按憑證上面調(diào)整啊
2022-12-13 07:46:19
宋生老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 28.5w
引用 @ 學(xué)員weeffd 發(fā)表的提問：
已申報的增值稅發(fā)現(xiàn)金額填寫錯誤，導(dǎo)出Excel想重新修改去大廳更正申報，導(dǎo)出后不能修改怎么辦？
你好！你要在申報上面先改好了再導(dǎo)出
97樓
2022-12-13 06:59:58
全部回復(fù)
學(xué)員weeffd：回復(fù)宋生老師 已經(jīng)申報了只有打印跟導(dǎo)出兩個選項
2022-12-13 07:32:55
宋生老師：回復(fù)學(xué)員weeffd你您好！你是在網(wǎng)上操作的是嗎？還是報稅軟件？
2022-12-13 07:47:07
學(xué)員weeffd：回復(fù)宋生老師 @宋老師:是在網(wǎng)上操作的啊
2022-12-13 08:13:56
宋生老師：回復(fù)學(xué)員weeffd您好！這樣的，建議你填表申報了
2022-12-13 08:34:59

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