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艷子：回復袁老師 是依據(jù)哪知政策呢

袁老師：回復艷子為經(jīng)營發(fā)生的，都能抵扣的

雷婷：回復文老師 我們管理費下有個綠化費?？梢杂嬋脒@個嗎

文老師：回復雷婷您好，有這個科目也可以的，二級科目你們自己設(shè)置

lingling：回復文老師 對，實際是租金變成分

lingling：回復文老師 租金變分

lingling：回復文老師 租金變分

lingling：回復文老師 紅字打不出

lingling：回復文老師 老師，在

lingling：回復文老師 上面的問題還沒答

文老師：回復lingling您好，不好意思，我下午有事出去了，那又不是您的股東，不應(yīng)該用分紅的方式的

lingling：回復文老師 他是不收租金，當作入股形式入股，不參與經(jīng)營，不管公司賺錢還是虧本都要定期分紅。這樣分紅要納什么稅？有風險嗎？

文老師：回復lingling應(yīng)該來說分紅的是不固定的，您是固定的，按照實質(zhì)重于形式的原則，您這還是租金，不是說我換個外衣就可以不交或少交稅的

AA艷艷：回復吳月柳 是不是如果合同上出租方交，承租方就不用交，這個稅是在地稅交是吧，稅率多少，稅種叫什么稅

吳月柳：回復AA艷艷是的，房產(chǎn)稅以租金收入*12%

XI-ZEE：回復宋生老師 一般來說，承租方會代交增值稅等，這部分可以抵扣嗎

宋生老師：回復XI-ZEE你好！不可以，因為不是寫你們公司抬頭

????三月風：回復小小劉老師 場地使用費歸屬哪個收入項目啊？

????三月風：回復小小劉老師 找了開票項目的歸類，找不到

小小劉老師：回復????三月風你看下有沒有一般租賃，也是可以的。不要開不動產(chǎn)租賃哈。

????三月風：回復小小劉老師 一般租賃跟不動產(chǎn)租賃性質(zhì)不是 一樣的嗎？稅點都一樣啊

小小劉老師：回復????三月風你好，不一樣哈。符合條件的不動產(chǎn)租賃可以簡易征收。

????三月風：回復小小劉老師 什么意思？我們就是不符合 條件的啊。所以才問怎么處理 妥當啊。如果開具其他的租賃 稅點直接就是10

小小劉老師：回復????三月風你好，要看你們到底簽訂的是什么合同，房子不屬于物業(yè)，肯定不能是不動產(chǎn)租賃。那么如果你跟客戶簽訂的是租賃合同，那么就按照一般租賃開票計稅

????三月風：回復小小劉老師 不管是什么租賃稅點都是10， 如果是營改增之前的項目可以 辦理簡易征收，但是我們并沒 有產(chǎn)權(quán)證辦不了簡易征收，其他 租賃菜單里稅點都是10.那跟開具 不動產(chǎn)租賃稅點一樣了，我是 請教老師還有沒有別的 稅點低的建議入帳方式。

小小劉老師：回復????三月風如果你是小規(guī)模那就是5%，如果是一般納稅人就是10%。你要減輕稅負，在簽合同之前就該測算籌劃，不該等到簽了合同再籌劃。

????三月風：回復小小劉老師 老師，我們還沒簽合同

????三月風：回復小小劉老師 我們是一般納稅人

小小劉老師：回復????三月風你好，我已經(jīng)說得再清楚不過了：看你們要怎么簽訂合同，客戶的要求是什么，你們公司根據(jù)客戶的要求再進行籌劃。 比如客戶要求簽訂租賃合同，開租賃票，你們是一般納稅人，那就只能開10%的租賃票；但是如果你們跟客戶談判的時候，可以根據(jù)實際情況談成倉儲合同，由你們配備人員進行管理，那么開票就是6%的稅率。這個要看你們雙方怎么談，也要看你省了這部分稅收后，其他成本會不會上升導致總成本的上升，因此，不能一概而論要看你們實際情況。

????三月風：回復小小劉老師 理解老師的意思，客戶并沒有要求，就是我們允許給他使用地下室或是他指定的那塊地方就可以。

小小劉老師：回復????三月風您好，那你籌劃的空間就很大了。從合同上做文章應(yīng)該是不錯的選擇。

溫婉的黑夜：回復玲老師 假如員工沒有去代開發(fā)票的話有什么稅務(wù)風險呢？

玲老師：回復溫婉的黑夜您好，如果稅務(wù)局查到，可能會讓補交稅款，然后沒有發(fā)票，企業(yè)不能稅前扣除

溫婉的黑夜：回復玲老師 員工不想開發(fā)票怎么辦

玲老師：回復溫婉的黑夜您好，不想開發(fā)票可以，那您企業(yè)就正常做賬，只是沒有發(fā)票，不能稅前扣除，企業(yè)在年度匯算清繳時，需要納稅調(diào)整交企業(yè)所得稅

勤奮的悟空：回復郭老師 10000元，是走長期待攤費用科目嗎？

郭老師：回復勤奮的悟空你好，直接走管理費用就可以的。

SFC—SFC：回復張艷老師 之前租的房子最多只能每月開1600，沒得商量了。沒法能取得相應(yīng)的租賃發(fā)票?？煞裼闷渌l(fā)票沖賬

張艷老師：回復SFC—SFC這個是不可以的，還是要取得租賃費發(fā)票才可以沖賬的。

SFC—SFC：回復張艷老師 那如果取得其他房子的租賃發(fā)票可以嗎?比如我自己租來住的房子去代開的發(fā)票 。？

張艷老師：回復SFC—SFC這些嚴格講都是不可以的，都是取得了與實際發(fā)生業(yè)務(wù)不相符的發(fā)票。

SFC—SFC：回復張艷老師 哦，如果這樣話那只能一直掛賬上嗎？沒法核銷怎么辦

張艷老師：回復SFC—SFC1、是的 2、可以去稅局代開對應(yīng)出租方的租賃發(fā)票。這樣可以沖賬的。

SFC—SFC：回復張艷老師 之前去稅局代開 只能開1600啊 ，沒得代開了，那就只能一直掛賬了。以后要是注銷公司會不會有影響的？

張艷老師：回復SFC—SFC之前去稅局代開 只能開1600啊 ，沒得代開了----那都是其個人的說法，目前掌握是個人代開不會超過100萬的。