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購進沒有發(fā)票的商品的會計分錄
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趙老師
職稱：中級會計師
4.90
解題: 0.64w
引用 @ 嫵媚的吐司 發(fā)表的提問：
公司購買一批勞保品50元沒有發(fā)票用的是的士費的發(fā)票來頂替，那做賬的時候這筆費用到底是些勞保費還是的士費呢
以取得的發(fā)票為準，做的士費
1樓
2022-11-08 12:57:44
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羅老師
職稱：中級會計師,稅務師
4.96
解題: 1.7w
引用 @ EVER 發(fā)表的提問：
員工參加公司培訓花的打的的費用應計入管理費用下的什么科目呢？
管理費用-交通費
2樓
2022-11-08 13:53:27
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宋生老師
職稱：注冊稅務師/中級會計師
4.99
解題: 28.5w
引用 @ benben 發(fā)表的提問：
老師您好，平時外出辦事打的費用和停車費放哪個會計科目呀，
您好！作為辦公費-差旅費就可以了。
3樓
2022-11-08 15:04:45
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benben：回復宋生老師 外出辦事的打的費就寫管理費用-辦公費，停車費就寫管理費用-差旅費對吧
2022-11-08 15:25:12
宋生老師：回復benben都寫差旅費。。。。。。
2022-11-08 15:50:28
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 草木之心001 發(fā)表的提問：
購進的產品不入庫，直接由廠商發(fā)給買家，沒有開發(fā)票的，該怎么做會計分錄
你好，還是需要按購進然后銷售處理的 借；庫存商品 貸；銀行存款 借；應收賬款 等科目 貸；主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅
4樓
2022-11-08 16:12:22
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bamboo老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 依＆沐#% 發(fā)表的提問：
購進庫存商品，但是發(fā)票沒有回來，銀行款未付，咋做會計分錄
您好 借：庫存商品 貸：應付賬款——暫估應付賬款
5樓
2022-11-08 17:30:05
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依＆沐#%：回復bamboo老師 那這個庫存數(shù)呢，
2022-11-08 17:43:26
依＆沐#%：回復bamboo老師 按實際輸入還是
2022-11-08 17:58:55
bamboo老師：回復依＆沐#%按您實際收到的數(shù)量跟購買單價入庫
2022-11-08 18:19:20
依＆沐#%：回復bamboo老師 應付賬款沒有這個明細，自己設置一個還是直接對方公司名稱，另外進項稅這不用管是不
2022-11-08 18:41:26
依＆沐#%：回復bamboo老師 還是摘要寫暫估
2022-11-08 18:52:11
bamboo老師：回復依＆沐#%可以自己增加二級科目 么有收到發(fā)票 暫估的單價是不含可抵扣的進項稅額 進項稅這里不用管 摘要寫暫估入庫
2022-11-08 19:16:09
依＆沐#%：回復bamboo老師 謝謝老師
2022-11-08 19:32:39
bamboo老師：回復依＆沐#%不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
2022-11-08 19:43:38
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 鎖骨 發(fā)表的提問：
購進商品沒有發(fā)票如何做賬?月底需要結轉這批商品嗎？具體會計分錄是什么?
你好，借；庫存商品 貸；銀行存款等科目，你可以做無票購進分錄 如果有銷售了，就需要結轉，如果沒有銷售，就不需要結轉的 借；主營業(yè)務成本 貸；庫存商品
6樓
2022-11-08 18:49:45
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佟老師
職稱：稅務師,中級會計師
4.98
解題: 3.68w
引用 @ 王曼琪 發(fā)表的提問：
企業(yè)收到贈送的商品入庫應如何做會計分錄？沒有進項稅發(fā)票。本商品銷售應如何做會計分錄?
借：庫存商品 貸：營業(yè)外收入
7樓
2022-11-08 20:18:25
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王曼琪：回復佟老師 贈品沒有品牌不知道公允價值也不沒有近期的銷售價格，營業(yè)外收入價格如何確定。
2022-11-08 20:40:43
佟老師：回復王曼琪你這個是單獨接受的贈品，沒跟你進貨有關是嗎
2022-11-08 20:56:08
王曼琪：回復佟老師 對單獨接受的 與進貨無關
2022-11-08 21:16:39
佟老師：回復王曼琪那就沒有考參考的任何數(shù)據(jù)，只能是零價值入賬了
2022-11-08 21:32:32
王曼琪：回復佟老師 零價值入賬 會計分錄怎么做？
2022-11-08 21:50:12
佟老師：回復王曼琪借：庫存商品0 貸：營業(yè)外收入0 你看看憑證是否可以保存
2022-11-08 22:16:40
王曼琪：回復佟老師 保存不了
2022-11-08 22:37:01
佟老師：回復王曼琪那按照1入賬吧，這樣應該可以了。
2022-11-08 23:00:00
王曼琪：回復佟老師 按照1 沒有發(fā)票可以入賬嗎？
2022-11-08 23:27:40
佟老師：回復王曼琪你們這個是要銷售還是要無償贈送出去
2022-11-08 23:54:56
王曼琪：回復佟老師 事實上收到的贈品肯定有價值 價值按照1或10入賬總得有價值的證據(jù) 我的理解是否正確？
2022-11-09 00:13:54
王曼琪：回復佟老師 收到別人免費給的100個 你們這個是要銷售一半50個 往出贈送一半50個
2022-11-09 00:30:20
佟老師：回復王曼琪這個對方不給你開發(fā)票，只能有一些輔助單據(jù)，比如你的入庫單等 收到別人免費給的100個 你們這個是要銷售一半50個 往出贈送一半50個 你們這個是買一增一，按照公允價值分攤
2022-11-09 00:40:29
王曼琪：回復佟老師 不是買一贈一 收到100個 我銷售出去30個 另外70個贈送出去不是與銷售時同送 70個贈送屬于廣告推廣費、贈送員工等。與銷售的30個無關
2022-11-09 01:08:37
佟老師：回復王曼琪那你這個要視同銷售了，可是我覺市場上沒有同類的商品可比比較嗎
2022-11-09 01:36:08
王曼琪：回復佟老師 按照我自己訂的售價可以嗎？
2022-11-09 01:47:21
佟老師：回復王曼琪售價你可以自己定，但你入庫存商品時沒有價值，你的利潤很大，
2022-11-09 02:04:22
王曼琪：回復佟老師 利潤大我交稅
2022-11-09 02:31:29
佟老師：回復王曼琪那可以，那你入庫的成本就按照想較小金額入庫就可以了
2022-11-09 02:59:05
辜老師
職稱：注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 張文華 發(fā)表的提問：
老師，購進商品產生的進項，沒有銷項抵扣，會計分錄怎么做？
也是，借：庫存商品 應交稅費—應交增值稅—進項稅 貸：應付賬款 沒有銷項稅，可以留底的
8樓
2022-11-08 21:10:36
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張文華：回復辜老師 那這個進項稅需要做賬務處理嗎？需要做結轉本月未交增值稅嗎？借:應交稅金_應交增值稅_轉出未交增值稅，貸:應交稅費_未交增值稅
2022-11-08 21:40:28
張文華：回復辜老師 那這個進項稅需要做賬務處理嗎？需要做結轉本月未交增值稅嗎？借:應交稅金_應交增值稅_轉出未交增值稅，貸:應交稅費_未交增值稅
2022-11-08 21:57:53
辜老師：回復張文華進項稅大于銷項稅，可以不用結轉
2022-11-08 22:14:52
羅老師
職稱：中級會計師,稅務師
4.96
解題: 1.7w
引用 @ 丫頭 發(fā)表的提問：
法人買自己使用過的東西給公司免增值稅對吧，發(fā)票給你找稅務局代開吧
老師是法人賣自己使用過的東西
9樓
2022-11-08 22:09:28
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羅老師：回復丫頭對的，發(fā)票可以找稅局代開。
2022-11-08 22:31:04
玲老師
職稱：會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 多d少s 發(fā)表的提問：
老師，沒有發(fā)票的采購商品，會計分錄是什么？知道匯算清繳要調增的
和有發(fā)票的賬務處理一樣，就是年末匯算清繳時調整一納稅所得額，交企業(yè)所得稅
10樓
2022-11-08 23:02:16
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多d少s：回復玲老師 匯算清繳時填哪張表格？
2022-11-08 23:27:14
玲老師：回復多d少s填寫納稅調整明細表
2022-11-08 23:56:26
多d少s：回復玲老師 調增的是結轉的銷售成本么？
2022-11-09 00:18:51
玲老師：回復多d少s您好，對的，就是這個意思，因為你這個成本沒有發(fā)票，你正常結轉了，不能扣除，所以需要調整
2022-11-09 00:32:48
職稱：中級會計師
5.00
解題: 0.22w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
庫存商品巳銷售，但購買發(fā)票還沒有開怎么做會計分錄
先做暫估入庫，借庫存商品貸應付賬款暫估 正常結轉成本，等票到了沖暫估調整暫估成本
11樓
2022-11-09 00:19:13
全部回復
王雁鳴老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 雪花飄飄 發(fā)表的提問：
購買的商品已驗收入庫，款已付，但是沒有收到進項票，應該怎么做會計分錄？
您好，付款時，借；預付賬款，貸：現(xiàn)金或者銀行存款，入庫時，借；庫存商品，貸；應付賬款-暫估。
12樓
2022-11-09 01:25:17
全部回復
：回復雪花飄飄老師，款已付，怎么可以用應付賬款呢
2022-11-09 01:39:48
雪花飄飄：回復王雁鳴老師 驗收入庫的庫存商品是40000元，銀行付款是20000，就是沒有收到票，
2022-11-09 02:04:12
王雁鳴老師：回復雪花飄飄您好，是的，付款時，借；預付賬款，2萬元，貸：銀行存款，2萬元，入庫時，借；庫存商品，4萬元，貸；應付賬款-暫估，4萬元。
2022-11-09 02:14:26
雪花飄飄：回復王雁鳴老師 收到的發(fā)票金額是2萬的話，會計分錄處理應該是①借:庫存商品20000，貸:預付賬款20000還是②先紅沖借:庫存商品-20000貸:應付賬款-暫估-20000然后再借:庫存商品20000，貸:預付賬款20000
2022-11-09 02:29:46
王雁鳴老師：回復雪花飄飄您好，是先紅沖借:庫存商品-20000貸:應付賬款-暫估-20000然后再借:庫存商品20000，貸:預付賬款20000
2022-11-09 02:40:41
雪花飄飄：回復王雁鳴老師 嗯，庫存商品的原始憑證需要庫房的驗收單，供應商的發(fā)票，需要不需要供應商的出庫明細單？
2022-11-09 02:56:41
王雁鳴老師：回復雪花飄飄您好，不需要供應商的出庫明細單，當然有更好。
2022-11-09 03:20:50
江老師
職稱：高級會計師,中級會計師
4.98
解題: 6.75w
引用 @ 紫水晶 發(fā)表的提問：
請問購進商品有發(fā)票沒有付款銷售也開票出去的，怎么做分錄
一、購進時 借：庫存商品 貸：應付賬款 二、銷售時 借：應收賬款（或銀行存款） 貸：主營業(yè)務收入 貸：應交稅費——應交增值稅（銷項稅額） 同時結轉成本 借：主營業(yè)務成本 貸：庫存商品
13樓
2022-11-09 02:53:56
全部回復
羅老師
職稱：中級會計師,稅務師
4.96
解題: 1.7w
引用 @ 安安嘛嘛 發(fā)表的提問：
老師，請看圖。那么當時在購進庫存商品的時候，對方是沒有開發(fā)票的。這個會計分錄怎么做呢？
有么有發(fā)票跟是否記賬沒有關系，沒有發(fā)票，有真實業(yè)務發(fā)生，你會計也要記賬啊。借 庫存商品（應交稅費-應交增值稅（進項稅），如果能取得發(fā)票的時候增加） 貸 應付賬款。
14樓
2022-11-09 04:18:03
全部回復
安安嘛嘛：回復羅老師 也即是說：剛開始只是進貨沒有發(fā)票的時候，直接就借：庫存商品 貸：應付賬款。到年末的時候有發(fā)票過來了，再借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸：應付賬款。是這樣嗎？
2022-11-09 05:14:02
羅老師：回復安安嘛嘛對的
2022-11-09 05:39:34
bamboo老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 振興中華 發(fā)表的提問：
購進商品現(xiàn)金折扣的會計分錄
您好 借：應付賬款 借方藍字 借：財務費用 借方紅字 貸：銀行存款 貸方藍字
15樓
2022-11-09 05:20:12
全部回復
振興中華：回復bamboo老師 借方紅字借方藍字什么意思
2022-11-09 05:35:25
bamboo老師：回復振興中華就是紅色筆寫金額 黑色筆寫金額
2022-11-09 05:45:30
振興中華：回復bamboo老師 代表的意思是什么呢
2022-11-09 05:55:55
bamboo老師：回復振興中華就是取得的現(xiàn)金折扣沖減財務費用
2022-11-09 06:21:21
振興中華：回復bamboo老師 比如說我200萬買一件商品，然后給了十萬的折扣，不考慮增值稅是不是就是借：庫存商品200? ?貸：應付賬款200，借：應付賬款200? ?貸：財務費用10? 銀行存款190，是這樣嗎
2022-11-09 06:44:25
bamboo老師：回復振興中華是的 這樣理解正確的
2022-11-09 07:12:30
振興中華：回復bamboo老師 我記得買賣雙方是不是還要記一筆營業(yè)外收支
2022-11-09 07:35:12
bamboo老師：回復振興中華不需要啊 就這樣就好了啊
2022-11-09 07:47:13
振興中華：回復bamboo老師 哦哦，能寫寫債務擔保和未決訴訟的相關分錄嗎
2022-11-09 08:01:43
bamboo老師：回復振興中華借：營業(yè)外支出 貸：預計負債
2022-11-09 08:24:34

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