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奔奔：回復(fù)張艷老師 執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的，印花稅繳納，是通過(guò)“”稅金及附加”，科目記賬嗎

張艷老師：回復(fù)奔奔是的，通過(guò)稅金及附加科目核算的。

奔奔：回復(fù)張艷老師 沒(méi)抵減，需要加一筆分錄嗎 是這樣做的嗎

張艷老師：回復(fù)奔奔您既然已經(jīng)將抵減的增值稅填寫(xiě)進(jìn)申報(bào)表了，形成的未抵減完的減免稅款，年末都會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅的借方的。不需要像您所傳圖片那樣的處理的。 如果上面的題目已經(jīng)幫您解答，請(qǐng)您及時(shí)給予評(píng)價(jià)。如果您還有其他問(wèn)題，建議您重新進(jìn)行提問(wèn)，非常感謝??！

奔奔：回復(fù)張艷老師 沒(méi)有填 這個(gè)月剛剛買的

張艷老師：回復(fù)奔奔您是2019年1月份購(gòu)買的稅控盤(pán)，那么可以在2019年一年內(nèi)任何時(shí)間進(jìn)行填寫(xiě)報(bào)表抵減增值稅。

奔奔：回復(fù)張艷老師 18年12月買的

張艷老師：回復(fù)奔奔12月份購(gòu)買的稅控盤(pán)，建議當(dāng)月就做 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款） 貸 管理費(fèi)用 然后在一月份申報(bào)增值稅時(shí)，就填寫(xiě)進(jìn)減免稅明細(xì)表

kk：回復(fù)小楊老師 是的 老師 計(jì)算是要按稅法計(jì)算 我的意思是需要計(jì)提嗎 8月計(jì)提 借 稅金及附加 印花稅 土地稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 9月支付 借 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 銀行存款 還是 8月不用提 9月直接做 借 稅金及附加 貸 銀行存款？

小楊老師：回復(fù)kk8月需要計(jì)提的，權(quán)責(zé)發(fā)生制，要計(jì)提到當(dāng)月費(fèi)用里面