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地稅代開電梯維護(hù)發(fā)票會(huì)計(jì)分錄
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玲老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ luciaying 發(fā)表的提問：
物業(yè)公司付電梯維檢費(fèi)用5100元怎么做會(huì)計(jì)分錄
你好 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸銀行
61樓
2022-11-23 10:01:53
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 鐘敏 發(fā)表的提問：
開票系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)怎么做會(huì)計(jì)分錄
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。
62樓
2022-11-23 10:13:04
全部回復(fù)
鐘敏：回復(fù)鄒老師 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅設(shè)置什么三級(jí)科目嗎
2022-11-23 10:30:41
鄒老師：回復(fù)鐘敏你好，一般納稅人設(shè)置減免稅額明細(xì)，小規(guī)模不需要
2022-11-23 10:53:57
鐘敏：回復(fù)鄒老師 我們是一般，是不是還要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-11-23 11:09:16
鄒老師：回復(fù)鐘敏你好，按減免之后的 金額確定結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的金額
2022-11-23 11:37:53
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 毛毛蟲 發(fā)表的提問：
開票維護(hù)費(fèi)抵減怎么做會(huì)計(jì)分錄
借；管理費(fèi)用 貸；銀行存款 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸；管理費(fèi)用 適用于小規(guī)模，如果是一般納稅人明細(xì)是減免稅額
63樓
2022-11-23 10:27:29
全部回復(fù)
毛毛蟲：回復(fù)鄒老師 為什么小規(guī)模不可以入減免稅額呢 老師
2022-11-23 10:59:11
鄒老師：回復(fù)毛毛蟲小規(guī)模應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，只有二級(jí)科目，沒有三級(jí)科目，所以通過應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅就可以了
2022-11-23 11:26:53
軼塵老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.97
解題: 4.13w
引用 @ 李 發(fā)表的提問：
開票軟件維護(hù)費(fèi)怎么做會(huì)計(jì)分錄
可以直接計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)里面
64樓
2022-11-23 10:46:17
全部回復(fù)
李：回復(fù)軼塵老師 允許全額抵扣，我是不是需要再做一步借應(yīng)交增值稅-減免稅款，貸管理費(fèi)？
2022-11-23 11:13:13
軼塵老師：回復(fù)李技術(shù)維護(hù)費(fèi)： 一般納稅人： 企業(yè)發(fā)生技術(shù)維護(hù)費(fèi)，按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。 小規(guī)模納稅人： 企業(yè)發(fā)生技術(shù)維護(hù)費(fèi)，按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。 你先需要在增值稅納稅申報(bào)表填寫附表四中第一行填寫“技術(shù)維護(hù)”，再在主表第23欄“應(yīng)納稅額減征額”欄次，從應(yīng)納稅額中抵減，必須都填寫，不然審核不過去的。
2022-11-23 11:35:27
李：回復(fù)軼塵老師 我上個(gè)月繳納的維護(hù)費(fèi)，但是上個(gè)月沒有發(fā)生銷項(xiàng)稅，是什么時(shí)候抵扣什么時(shí)候做這個(gè)會(huì)計(jì)分錄還是繳納維護(hù)費(fèi)發(fā)生了就要做這不分錄，直接留底處理？
2022-11-23 11:58:54
軼塵老師：回復(fù)李直接做這個(gè)分錄 然后形成留底
2022-11-23 12:27:49
李：回復(fù)軼塵老師 好的，多謝
2022-11-23 12:48:41
軼塵老師：回復(fù)李不客氣 如果幫到你 請(qǐng)打五星好評(píng)
2022-11-23 13:05:48
李愛文老師
職稱：會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件
5.00
解題: 0w
引用 @ 廖桂秋 發(fā)表的提問：
房產(chǎn)公司付電梯維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)可以放在開發(fā)成本科目嗎？
房產(chǎn)公司付電梯維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)可以放在”開發(fā)成本——XX項(xiàng)目——間接費(fèi)用——維修費(fèi)“科目
65樓
2022-11-23 10:51:59
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 文婷 發(fā)表的提問：
電梯維護(hù)費(fèi) 計(jì)入哪個(gè)科目 是一年的費(fèi)用 需要按月分?jǐn)倖幔?/div>
你好，是什么企業(yè)發(fā)生的，需要按月攤銷
66樓
2022-11-24 09:32:32
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 雪梅 發(fā)表的提問：
電梯保險(xiǎn)計(jì)入物業(yè)管理費(fèi)里面還是維修維護(hù)費(fèi)里面？
你好，二級(jí)明細(xì)科目是單位自行設(shè)置，沒有統(tǒng)一規(guī)定 的
67樓
2022-11-24 09:41:12
全部回復(fù)
maize老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ Sweety 發(fā)表的提問：
電梯銷售公司請(qǐng)第三方公司維護(hù)保養(yǎng)發(fā)生的維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)怎么做賬
這個(gè)可以做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本下面，
68樓
2022-11-24 09:59:07
全部回復(fù)
玲老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 冷靜的高跟鞋 發(fā)表的提問：
電梯維修公司提前收到一年電梯維修費(fèi)電梯公司會(huì)計(jì)怎樣處理需要計(jì)提嗎
你好 借預(yù)收賬款 貸銀行存款。 按月確認(rèn)收入 借預(yù)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
69樓
2022-11-24 10:25:41
全部回復(fù)
老江老師
職稱：,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 3.48w
引用 @ 金麗 發(fā)表的提問：
門窗制作安裝企業(yè)電梯維護(hù)計(jì)入什么科目
你好，列入管理費(fèi)用-修理費(fèi)！
70樓
2022-11-24 10:36:59
全部回復(fù)
金麗：回復(fù)老江老師 還有辦公室裝修費(fèi)用計(jì)入什么科目
2022-11-24 11:00:29
金麗：回復(fù)老江老師 買入的材料
2022-11-24 11:11:48
老江老師：回復(fù)金麗如果金額大，列入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，（分期轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用-修理費(fèi)）
2022-11-24 11:33:57
Kim
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.93
解題: 0.29w
引用 @ 加勒比海盜 發(fā)表的提問：
電梯安裝企業(yè)，外地預(yù)交稅款，怎么做會(huì)計(jì)分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 貸：現(xiàn)金/銀行存款
71樓
2022-11-25 09:19:43
全部回復(fù)
meizi老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 小丑魚 發(fā)表的提問：
我們公司是從事電梯銷售安裝的，也有電梯維修保養(yǎng)，請(qǐng)問一下電梯維修保養(yǎng)開發(fā)票稅率是多少，銷售電梯 的是13%
你好 電梯維修保養(yǎng) 按9%
72樓
2022-11-25 09:35:13
全部回復(fù)
小丑魚：回復(fù)meizi老師 有配件也是按照9%嗎？
2022-11-25 10:03:28
meizi老師：回復(fù)小丑魚你好 按建筑服務(wù)-修繕服務(wù) 按9%開票的
2022-11-25 10:14:22
吳月柳
職稱：會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
4.98
解題: 3.57w
引用 @ 瓦片兒 發(fā)表的提問：
物業(yè)管理電梯維護(hù)費(fèi)進(jìn)維修金怎么做賬
你好，是收到業(yè)主的嗎？借：現(xiàn)金 貸：其他應(yīng)付款
73樓
2022-11-25 10:03:30
全部回復(fù)
瓦片兒：回復(fù)吳月柳 不是收到，是電梯費(fèi)發(fā)票
2022-11-25 10:27:41
吳月柳：回復(fù)瓦片兒借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：現(xiàn)金
2022-11-25 10:54:48
maize老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 冰淇林 發(fā)表的提問：
老師，我司電梯維護(hù)費(fèi)每一個(gè)季度開一次發(fā)票，收到發(fā)票才付款，每個(gè)月都會(huì)有保養(yǎng)費(fèi)，我做賬時(shí)只在收到發(fā)票月份才入賬，我需要重新把前面的賬都修改？
你這個(gè)沒有跨年可以這么做，原則是權(quán)責(zé)發(fā)生制做賬，
74樓
2022-11-25 10:24:59
全部回復(fù)
冰淇林：回復(fù)maize老師 已經(jīng)跨了年
2022-11-25 10:38:47
maize老師：回復(fù)冰淇林需要權(quán)責(zé)發(fā)生制做賬這個(gè)才可以，19年沒有做嗎，？
2022-11-25 10:51:01
冰淇林：回復(fù)maize老師 沒有，需要重新改過19年的賬是？
2022-11-25 11:14:24
maize老師：回復(fù)冰淇林你這個(gè)不是申報(bào)嗎，你匯算清繳做嗎，沒有做可以改之前賬，做19年賬上，要是19年費(fèi)用沒有做話，看你們稅局季報(bào)是不是必須和年報(bào)一致，是的，需要更正之前季報(bào)
2022-11-25 11:38:57
蔣飛老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 7.05w
引用 @ 雨花石W 發(fā)表的提問：
老師你好我是電梯銷售中心個(gè)體戶，給建設(shè)局干電梯維修工程20萬這是建設(shè)局用維修基金給一個(gè)小區(qū)去維修電梯，我們這個(gè)發(fā)票怎么開？是去稅務(wù)局代開呢？還是自己開建筑服務(wù)-維修費(fèi)？
你好，可以自己開票的 應(yīng)該開勞務(wù)費(fèi)…維修費(fèi)
75樓
2022-11-27 08:26:49
全部回復(fù)
雨花石W：回復(fù)蔣飛老師 老師是勞務(wù)費(fèi)—維修費(fèi)？還是建筑服務(wù)—維修費(fèi)？是不是任何企業(yè)都可以開勞務(wù)費(fèi)-維修費(fèi)呢？
2022-11-27 08:56:50
蔣飛老師：回復(fù)雨花石W修理修配：勞務(wù)費(fèi)-維修費(fèi)
2022-11-27 09:10:47
雨花石W：回復(fù)蔣飛老師 謝謝老師
2022-11-27 09:38:07
蔣飛老師：回復(fù)雨花石W不客氣，祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利，麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià)，老師回答您的問題將會(huì)更加用心，謝謝。
2022-11-27 09:48:59
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