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貓薄荷：回復(fù)鄒老師 老師我們的勞務(wù)派遣員工不能走應(yīng)付職工薪酬

鄒老師：回復(fù)貓薄荷你好，勞務(wù)派遣本質(zhì)就是雇傭關(guān)系，是可以通過應(yīng)付職工薪酬科目核算的?

貓薄荷：回復(fù)鄒老師 我們的勞務(wù)派遣員工是我們發(fā)勞務(wù)費到勞務(wù)派遣公司呀，我們只用發(fā)勞務(wù)費就行

貓薄荷：回復(fù)鄒老師 現(xiàn)在發(fā)績效也是以勞務(wù)費形式發(fā)到勞務(wù)派遣公司那里

鄒老師：回復(fù)貓薄荷你好，對方是提供勞務(wù)派遣服務(wù)，被勞務(wù)派遣的人員與你單位本身是形成了雇傭關(guān)系的?

貓薄荷：回復(fù)鄒老師 我們平時是借管理費用勞務(wù)費貸銀行存款，現(xiàn)在發(fā)績效也是一樣？

貓薄荷：回復(fù)鄒老師 員工的勞動關(guān)系不在我們公司

鄒老師：回復(fù)貓薄荷你好，員工的勞動關(guān)系不在公司，就不需要通過應(yīng)付職工薪酬科目核算 就直接，借：管理費用，制造費用等科目，貸：銀行存款

貓薄荷：回復(fù)鄒老師 生產(chǎn)工人的績效是進生產(chǎn)成本還是制造費用？

鄒老師：回復(fù)貓薄荷你好，生產(chǎn)工人的績效計入生產(chǎn)成本科目核算?

貓薄荷：回復(fù)鄒老師 好的謝謝老師

鄒老師：回復(fù)貓薄荷不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

吉祥如意?：回復(fù)馬老師 是根據(jù)什么數(shù)據(jù)繳

吉祥如意?：回復(fù)馬老師 根據(jù)員工的工資合計算填報繳納

馬老師：回復(fù)吉祥如意?根據(jù)應(yīng)發(fā)工資總的2%計算

吉祥如意?：回復(fù)馬老師 如果一直零申報會怎么樣？

馬老師：回復(fù)吉祥如意?查到就繳納罰款和滯納金?

呆萌的路人：回復(fù)文老師 那從業(yè)人數(shù)要包含勞務(wù)派遣人員是？

文老師：回復(fù)呆萌的路人從業(yè)人數(shù)是需要包含的

呆萌的路人：回復(fù)文老師 哦。那職工薪酬表中不用填勞務(wù)派遣人員發(fā)票金額對？

文老師：回復(fù)呆萌的路人您好，這個您參考一下， 企業(yè)接受外部勞務(wù)派遣用工支出稅前扣除問題 企業(yè)接受外部勞務(wù)派遣用工所實際發(fā)生的費用，應(yīng)分兩種情況按規(guī)定在稅前扣除：按照協(xié)議（合同）約定直接支付給勞務(wù)派遣公司的費用，應(yīng)作為勞務(wù)費支出;直接支付給員工個人的費用，應(yīng)作為工資薪金支出和職工福利費支出。其中屬于工資薪金支出的費用，準(zhǔn)予計入企業(yè)工資薪金總額的基數(shù)，作為計算其他各項相關(guān)費用扣除的依據(jù)。

????????：回復(fù)陳詩晗老師 那不是派遣的人員是放管理費用？

????????：回復(fù)陳詩晗老師 是這樣的，實際操作中，我拿到銀行水單的時候是這樣做嗎？借：主營業(yè)務(wù)成本貸：銀行存款？

????????：回復(fù)陳詩晗老師 是這樣的，我們跟服務(wù)單位開票，人員已經(jīng)上崗了，在發(fā)工資了，也在交社保了，但是發(fā)票沒有開。那這個成本怎么確認(rèn)，拿到社保的水單時，這兩個會計分錄怎么做

????????：回復(fù)陳詩晗老師 然后先開票了，還沒有發(fā)生的工資跟社保，怎么做會計處理，

????????：回復(fù)陳詩晗老師 我們單位是按5%差額征稅的，

????????：回復(fù)陳詩晗老師

????????：回復(fù)陳詩晗老師 這個應(yīng)發(fā)工資?社保等于是我們的成本，

陳詩晗老師：回復(fù)????????你發(fā)放計提工資和社保時 借，勞務(wù)成本 貸，銀行存款 開具發(fā)票在結(jié)轉(zhuǎn)成本 借，主營業(yè)務(wù)成本 貸，勞務(wù)成本

陳詩晗老師：回復(fù)????????差額計稅只是你的增值稅

蘇小莫：回復(fù)小鎖老師 水利項目，項目的工資是通過農(nóng)民工工資平臺發(fā)放的，水利直接打錢到農(nóng)民工工資平臺，平臺發(fā)放給農(nóng)民工，不通過勞務(wù)派遣單位，這個個稅怎么申報

小鎖老師：回復(fù)蘇小莫這個工資平臺歸誰管？他們沒有申報的嗎。

蘇小莫：回復(fù)小鎖老師 lao? ?資? 專管員

小鎖老師：回復(fù)蘇小莫這個情況建議你們先問一下專管員那邊可以申報不，如果他們不申報只管發(fā)工資，那就需要你們申報了。

蘇小莫：回復(fù)小鎖老師 現(xiàn)在我在管 ，老板意思是農(nóng)民工工資不要超過5000元，個稅中有個專項附加扣除，有那個就可以不用繳納個稅了

小鎖老師：回復(fù)蘇小莫那肯定呀，不超過5000你們也省事。

蘇小莫：回復(fù)小鎖老師 勞務(wù)派遣公司不管個稅申報，我這邊該怎么弄 ，在個稅APP中也沒有綁定用工單位

小鎖老師：回復(fù)蘇小莫你首先需要知道他們的名字和身份證號，然后錄入系統(tǒng)中，批量申報就可以。

蘇小莫：回復(fù)小鎖老師 是通過勞務(wù)公司自然人扣繳端申報嗎？

小鎖老師：回復(fù)蘇小莫嗯，但是前提是勞務(wù)公司讓你們用他們的系統(tǒng)。