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淡定：回復(fù)鄒老師 是的

鄒老師：回復(fù)淡定你好，那應(yīng)當(dāng)這樣做分錄才是的 借：原材料-零星材料 貸：其他應(yīng)付款 借；其他應(yīng)付款，貸；銀行存款等科目

淡定：回復(fù)鄒老師 好的，謝謝老師

鄒老師：回復(fù)淡定不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

無(wú)辜的果汁：回復(fù)玲老師 周轉(zhuǎn)材料下的低值易耗品嗎？需要推銷嗎

無(wú)辜的果汁：回復(fù)玲老師 攤銷

玲老師：回復(fù)無(wú)辜的果汁借相關(guān)成本費(fèi)用貸周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品

風(fēng)：回復(fù)暖暖老師 謝謝

暖暖老師：回復(fù)風(fēng)不客氣，啊麻煩給于五星好評(píng)

翠：回復(fù)宋生老師 這是明細(xì)科目還是總賬科目？

宋生老師：回復(fù)翠您好！技術(shù)援助費(fèi)用、施工現(xiàn)場(chǎng)材料的二次搬運(yùn)費(fèi)、生產(chǎn)工具和用具使用費(fèi)、臨時(shí)設(shè)施攤銷、檢驗(yàn)試驗(yàn)費(fèi)、工程定位復(fù)測(cè)費(fèi)、工程點(diǎn)交費(fèi)用、場(chǎng)地清理費(fèi)用、水電費(fèi)等，計(jì)入其他直接費(fèi)科目。 　　借：工程施工—合同成本—其他直接費(fèi) 　　　貸：銀行存款

翠：回復(fù)宋生老師 那鋼筋和混凝土呢？幫我做個(gè)會(huì)計(jì)分錄

翠：回復(fù)宋生老師 還有分包各班組的人工費(fèi)用怎樣做分錄呢？

宋生老師：回復(fù)翠1、材料費(fèi) 　　領(lǐng)用的自購(gòu)材料，根據(jù)領(lǐng)料單或出庫(kù)單等單據(jù)，計(jì)入合同成本中的材料費(fèi) 　　借：工程施工—合同成本——材料費(fèi) 　　　貸：原材料 2、人工費(fèi) 　　根據(jù)工資清單，所發(fā)生的工資和計(jì)提的福利費(fèi)等費(fèi)用計(jì)入合同成本中的人工費(fèi) 　　借：工程施工—合同成本——人工費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬 支付職工薪酬時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：現(xiàn)金

熏衣草：回復(fù)bamboo老師 請(qǐng)問(wèn)老師，我們租的辦公室繳的電費(fèi)沒(méi)有發(fā)票可以入外賬么？匯算清繳的時(shí)候會(huì)不會(huì)納稅調(diào)增？

bamboo老師：回復(fù)熏衣草租的辦公室繳的電費(fèi)沒(méi)有發(fā)票不可以入外賬 如果入了外帳 匯算清繳的時(shí)候要調(diào)增

熏衣草：回復(fù)bamboo老師 請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)要入外賬應(yīng)該怎么辦呢？

bamboo老師：回復(fù)熏衣草去國(guó)稅申請(qǐng)代開(kāi)發(fā)票 或者讓出租方開(kāi)具原始憑證分割單

熏衣草：回復(fù)bamboo老師 請(qǐng)問(wèn)老師原始憑證分割單是每一個(gè)月他們都必須給我們嗎？

bamboo老師：回復(fù)熏衣草如果每個(gè)月都有費(fèi)用 那就應(yīng)該每個(gè)月都給

熏衣草：回復(fù)bamboo老師 謝謝老師

棉糀鎕：回復(fù)鄒老師 他只是拿著報(bào)銷單，后面附件收據(jù)送貨單來(lái)報(bào)銷的

鄒老師：回復(fù)棉糀鎕你好，針對(duì)上面的分錄有什么疑問(wèn)嗎？

棉糀鎕：回復(fù)鄒老師 他發(fā)生支出是時(shí)也要做分錄嗎？

鄒老師：回復(fù)棉糀鎕你好，是的，發(fā)生支出是需要做相應(yīng)分錄的

棉糀鎕：回復(fù)鄒老師 好的

鄒老師：回復(fù)棉糀鎕祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

Christine：回復(fù)小黎老師 老師，月末要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，次月繳納增值稅，有一般計(jì)稅和簡(jiǎn)易計(jì)稅，繳納的時(shí)侯摘要怎么寫(xiě)

小黎老師：回復(fù)Christine你好，直接寫(xiě)繳納上月增值稅，簡(jiǎn)易計(jì)稅增值稅和一般計(jì)稅增值稅是不同科目的。你結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅也可以用兩個(gè)科目對(duì)應(yīng)起來(lái)

學(xué)霸?。?/span>回復(fù)徐阿富老師 老師一百多塊錢的家具還有必要入低值易耗品么直接入辦公費(fèi)可以嗎

徐阿富老師：回復(fù)學(xué)霸丁你好，直接計(jì)入費(fèi)用就可以

學(xué)霸?。?/span>回復(fù)徐阿富老師 激光打印機(jī)屬于什么類型資產(chǎn)？我們是建筑行業(yè)折舊入工程施工合同成本現(xiàn)成經(jīng)費(fèi)的辦公費(fèi)么？

學(xué)霸丁：回復(fù)徐阿富老師 我們是項(xiàng)目部就是工地上，這個(gè)可以計(jì)入成本么就是上面我說(shuō)到的工c程施工合同成本現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)的辦工費(fèi)中

徐阿富老師：回復(fù)學(xué)霸丁你好，打印機(jī)也可以直接計(jì)入管理費(fèi)用的

Christine：回復(fù)蔣飛老師 沒(méi)有入庫(kù)，直接使用

蔣飛老師：回復(fù)Christine摘要可以這么寫(xiě)：某項(xiàng)目購(gòu)入并領(lǐng)用零星材料

Christine：回復(fù)蔣飛老師 為什么我上面寫(xiě)的某項(xiàng)目用料不可取？

蔣飛老師：回復(fù)Christine某項(xiàng)目用料，可以是零星用料，也可以是大批用料，可以是購(gòu)進(jìn)直接領(lǐng)用，也可以倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用。（不具體）

Christine：回復(fù)蔣飛老師 感謝老師

蔣飛老師：回復(fù)Christine不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

Christine：回復(fù)蔣飛老師 簡(jiǎn)易計(jì)稅的抵減預(yù)交增值稅摘要怎么寫(xiě)？分錄和結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄一起寫(xiě)嗎

蔣飛老師：回復(fù)Christine摘要：抵減預(yù)交增值稅 這個(gè)分錄和結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄可以一起寫(xiě)的

Christine：回復(fù)蔣飛老師 怎么寫(xiě)一起

Christine：回復(fù)蔣飛老師 摘要不同呢

蔣飛老師：回復(fù)Christine你的分錄是怎么做的呢

Christine：回復(fù)蔣飛老師 我不知道，還沒(méi)寫(xiě)

蔣飛老師：回復(fù)Christine抵減分錄與結(jié)轉(zhuǎn)分錄可以分開(kāi)填寫(xiě) 一個(gè)摘要：抵減預(yù)交增值稅 一個(gè)摘要：結(jié)轉(zhuǎn)增值稅

Christine：回復(fù)蔣飛老師 老師你剛才說(shuō)的可以一起寫(xiě)分錄是怎么寫(xiě)

蔣飛老師：回復(fù)Christine我具體不知道你們的做賬習(xí)慣。關(guān)于增值稅你們是怎么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的？

Christine：回復(fù)蔣飛老師 就結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅

蔣飛老師：回復(fù)Christine借應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）150 貸應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）50 應(yīng)交稅費(fèi)…未交增值稅100

蔣飛老師：回復(fù)Christine還有一種做法 借：應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）100 貸：應(yīng)交稅費(fèi)…未交增值稅100

蔣飛老師：回復(fù)Christine實(shí)務(wù)中，你們公司是用哪一種方式呢

Christine：回復(fù)蔣飛老師 你好老師結(jié)轉(zhuǎn)工程成本，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸工程施工，這筆分錄后面附單據(jù)嗎，什么單據(jù)

蔣飛老師：回復(fù)Christine可以自己做一份工程成本的歸集表（統(tǒng)計(jì)表）做為記賬憑證附件。

Christine：回復(fù)meizi老師 這兩種摘要沒(méi)啥區(qū)別啊

meizi老師：回復(fù)Christine你好 本來(lái)就沒(méi)什么區(qū)別的 主要看你們實(shí)際情況怎么來(lái)用。 直接拿去工地使用 就寫(xiě)某項(xiàng)目用料 摘要你描述清楚業(yè)務(wù)即可

123c：回復(fù)bamboo老師 后面這個(gè)是什么意思？低值易耗品由借方轉(zhuǎn)到貸方？

bamboo老師：回復(fù)123c先購(gòu)入 然后領(lǐng)用攤銷