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會(huì)計(jì)行業(yè)從頭到尾都是一個(gè)人做
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袁老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 稅控服務(wù)--江言 發(fā)表的提問(wèn)：
公司對(duì)這家公司投資了700萬(wàn)，所有的賬務(wù)處理怎么做從頭到尾
都獨(dú)立核算往來(lái)掛其他應(yīng)收應(yīng)付款吧
61樓
2022-11-16 14:36:59
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 紅黃藍(lán) 發(fā)表的提問(wèn)：
5月份銷售費(fèi)用，手工賬借方發(fā)生額比軟件多出3600，憑證都從頭到尾查了，就是沒(méi)查出來(lái)
你好，這個(gè)就需要一筆一筆去查詢，肯定是哪里出錯(cuò)了的
62樓
2022-11-17 13:29:39
全部回復(fù)
紅黃藍(lán)：回復(fù)鄒老師 老師，找出來(lái)了，謝謝！
2022-11-17 13:49:52
鄒老師：回復(fù)紅黃藍(lán)不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利!
2022-11-17 14:12:41
陳詩(shī)晗老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 廬州月下＆VE 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，這道題怎么做的？能把從頭到尾的分錄及求解寫下嗎？這個(gè)解析我看不懂
借：其他債權(quán)投資-成本 1250 貸：銀行存款 1000 其他債權(quán)投資-利息調(diào)整 250 借：應(yīng)收利息 59 其他債權(quán)投資-利息調(diào)整 41 貸：利息收入 100 借：其他債權(quán)投資-公允價(jià)值變動(dòng) 159 貸：其他綜合收益 159 借：借：應(yīng)收利息 59 其他債權(quán)投資-利息調(diào)整 45 貸：利息收入 104 借：其他債權(quán)投資-公允價(jià)值變動(dòng) 55 貸：其他綜合收益 55
63樓
2022-11-17 13:56:06
全部回復(fù)
陳詩(shī)晗老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 小炎 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，第四個(gè)會(huì)計(jì)分錄是怎么樣做的呢？哪里冒出來(lái)一個(gè)聯(lián)營(yíng)B公司的，沒(méi)頭沒(méi)尾的，謝謝
借，銀行存款 貸，應(yīng)收股利
64樓
2022-11-17 14:06:34
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ Memory か 發(fā)表的提問(wèn)：
個(gè)稅是一個(gè)月一計(jì)提，還是一個(gè)季度，如果每個(gè)月工資都不到交稅標(biāo)準(zhǔn)，到季度結(jié)尾，也要從計(jì)提的總工資里面，計(jì)提個(gè)稅嗎，
你好，如果有應(yīng)納個(gè)人所得稅金額，就計(jì)提，如果不需要納稅，就不用計(jì)提的
65樓
2022-11-17 14:24:59
全部回復(fù)
Memory か：回復(fù)鄒老師 假如每個(gè)員工都是4000元，那就不用計(jì)提了是吧，
2022-11-17 14:39:16
鄒老師：回復(fù)Memory か你好，是的，沒(méi)有個(gè)人所得稅應(yīng)納稅額就不需要計(jì)提的
2022-11-17 14:58:13
袁老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 小辰 發(fā)表的提問(wèn)：
公司涉及報(bào)稅這一塊，可能從頭到尾的賬要補(bǔ)做，他之前沒(méi)有建賬，現(xiàn)在需要補(bǔ)做以前的賬，這個(gè)有難度嗎？
這個(gè)是需要建賬的，參照建賬課程學(xué)習(xí)吧
66樓
2022-11-20 13:14:27
全部回復(fù)
武老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師
4.93
解題: 0.73w
引用 @ Zt。 發(fā)表的提問(wèn)：
可以問(wèn)一下這個(gè)問(wèn)題嗎？ 第一，請(qǐng)把資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表羅列的項(xiàng)目從頭到尾講一遍； 第二，請(qǐng)說(shuō)明三張會(huì)計(jì)主表有何數(shù)據(jù)勾稽關(guān)系；
你可以學(xué)習(xí)一下課程，因?yàn)轫?xiàng)目很多的
67樓
2022-11-20 13:36:18
全部回復(fù)
佟老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 3.68w
引用 @ 行走在一個(gè)人的小路上 發(fā)表的提問(wèn)：
新公司開(kāi)工一年了，平時(shí)只零申報(bào)，沒(méi)發(fā)生多少業(yè)務(wù)，是生產(chǎn)企業(yè)，都沒(méi)有做資產(chǎn)負(fù)債表的，現(xiàn)在要填的話，是要把從頭到尾的數(shù)據(jù)全部理清楚，才能填資產(chǎn)負(fù)債表吧
對(duì)啊，要從你第一筆金額進(jìn)賬開(kāi)始計(jì)算
68樓
2022-11-20 14:02:37
全部回復(fù)
行走在一個(gè)人的小路上：回復(fù)佟老師 那需要按月區(qū)分單據(jù)嗎，還是把所有的單據(jù)全部做到這個(gè)月的賬，現(xiàn)在季報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)該怎么做，因?yàn)橹岸紱](méi)做過(guò)
2022-11-20 14:34:22
佟老師：回復(fù)行走在一個(gè)人的小路上按月做，逐月建賬。這樣稅務(wù)查賬時(shí)清楚
2022-11-20 14:47:18
行走在一個(gè)人的小路上：回復(fù)佟老師 這是第一次報(bào)國(guó)稅，現(xiàn)在才到稅務(wù)局辦好這事，所以從這個(gè)月開(kāi)始要報(bào)國(guó)稅，就需要填這個(gè)表，關(guān)鍵從建廠房到現(xiàn)在都沒(méi)有人做賬，老師教我現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦，怎么填這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表，全部填在這個(gè)月嗎
2022-11-20 15:00:17
佟老師：回復(fù)行走在一個(gè)人的小路上要不你這個(gè)月先把清楚的事情做賬，出報(bào)表，等季報(bào)過(guò)了，去銀行打?qū)~單子啊做帳
2022-11-20 15:24:10
行走在一個(gè)人的小路上：回復(fù)佟老師 一開(kāi)始進(jìn)來(lái)的流水能不能都做到這個(gè)月，從實(shí)收資本，固定資產(chǎn)開(kāi)始，不然這個(gè)報(bào)表期初數(shù)不知道，我也是剛接觸這個(gè)公司， 是一個(gè)朋友公司，之前沒(méi)有會(huì)計(jì)做賬，現(xiàn)在我也是新手，請(qǐng)說(shuō)詳細(xì)一點(diǎn)，好嗎
2022-11-20 15:37:00
佟老師：回復(fù)行走在一個(gè)人的小路上可以，沒(méi)問(wèn)題，把能做的給做了
2022-11-20 15:53:26
行走在一個(gè)人的小路上：回復(fù)佟老師 這個(gè)月搞不贏的話，我先按照地稅的數(shù)據(jù)報(bào)國(guó)稅零申報(bào)，可以嗎，下個(gè)季度再整理過(guò)去這一段時(shí)間的賬，再做到下個(gè)季度，這也是沒(méi)有問(wèn)題的吧
2022-11-20 16:22:10
佟老師：回復(fù)行走在一個(gè)人的小路上可以先按零申報(bào)，下個(gè)季度內(nèi)調(diào)整完。有問(wèn)題再找我
2022-11-20 16:36:14
吳少琴老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 3.47w
引用 @ 伶俐 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，企業(yè)一般付款時(shí)尾數(shù)零頭就會(huì)抹掉，是做財(cái)務(wù)費(fèi)用好呢，還是營(yíng)業(yè)外收入好呢？
是做財(cái)務(wù)費(fèi)用好呢，還是營(yíng)業(yè)外收入好呢？ 按財(cái)務(wù)費(fèi)用做
69樓
2022-11-20 14:25:00
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 小新 發(fā)表的提問(wèn)：
餐飲行業(yè)，庫(kù)管和會(huì)計(jì)都是我一個(gè)人，該怎么做賬
你好，具體是什么經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)
70樓
2022-11-21 12:12:58
全部回復(fù)
小新：回復(fù)鄒老師 比如每天進(jìn)貨都來(lái)一批做菜原料，如果我不入庫(kù)，直接走成本可以嗎，月底再用盤點(diǎn)結(jié)存沖減，不然我是不是得入庫(kù)存商品，再領(lǐng)用出庫(kù)，如果一個(gè)單位沒(méi)有庫(kù)管的話，餐飲行業(yè)做賬流程都怎么做
2022-11-21 12:48:53
鄒老師：回復(fù)小新你好，需要先做入庫(kù)，然后領(lǐng)用，根據(jù)領(lǐng)用情況計(jì)入成本核算的
2022-11-21 13:07:03
暖暖老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
4.98
解題: 14.4w
引用 @ 柏玉蓮 發(fā)表的提問(wèn)：
老師　15年我購(gòu)入一輛試駕車74萬(wàn)　　現(xiàn)在清理收入3萬(wàn)　　請(qǐng)問(wèn)這從頭到尾我怎么做分錄？
您好 這車一共計(jì)提了多少折舊？需要數(shù)字
71樓
2022-11-21 12:33:18
全部回復(fù)
柏玉蓮：回復(fù)暖暖老師 沒(méi)計(jì)提過(guò)　　15年10月份只做了借：固定資產(chǎn)
2022-11-21 12:48:12
暖暖老師：回復(fù)柏玉蓮那你們當(dāng)時(shí)按幾年計(jì)提的折舊？殘值率是多少也沒(méi)有數(shù)字嗎？
2022-11-21 13:07:51
柏玉蓮：回復(fù)暖暖老師 我老板說(shuō)5年，其他的沒(méi)有了
2022-11-21 13:25:47
暖暖老師：回復(fù)柏玉蓮那殘值率按多少也沒(méi)有說(shuō)？
2022-11-21 13:42:51
柏玉蓮：回復(fù)暖暖老師 都沒(méi)有　　就只是給了一張清理收入30000
2022-11-21 14:08:57
暖暖老師：回復(fù)柏玉蓮一般的殘值率是0-5%之間，我可以給你按5%嗎？
2022-11-21 14:25:36
陳詩(shī)晗老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 荊晶 發(fā)表的提問(wèn)：
這個(gè)題目里面我乙債權(quán)的公允價(jià)值變動(dòng)沒(méi)有跟答案的一樣分開(kāi)寫，因?yàn)樗墓蕛r(jià)值連續(xù)兩年下跌，我就直接寫了一筆分錄，科目都是對(duì)的，數(shù)字也算對(duì)了，這樣是不是不行呢？ 我是這樣寫的，而且我的表述是把債券和股票分開(kāi)寫了，現(xiàn)在看到這些題干我基本就知道他會(huì)問(wèn)什么問(wèn)題，然后從頭到尾就直接把每一個(gè)金融工具各做各的分錄，從開(kāi)頭到結(jié)尾根據(jù)給的資料，把相關(guān)分錄都寫出來(lái)了，這樣分開(kāi)兩個(gè)金融工具可以嗎？
同學(xué)?？梢园茨氵@樣處理，也是沒(méi)有問(wèn)題的。
72樓
2022-11-21 12:57:40
全部回復(fù)
文文老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 13.03w
引用 @ 紫水晶 發(fā)表的提問(wèn)：
你好老師，我們是廣告行業(yè)專門做門頭的，接了個(gè)單子原味羊肉粉，收了50%的定金1300,還剩1300尾款等到門頭安裝完再收款，請(qǐng)問(wèn)分錄怎么做
借：銀行存款 1300 貸：應(yīng)收賬款1300
73樓
2022-11-21 13:24:59
全部回復(fù)
紫水晶：回復(fù)文文老師 不應(yīng)該是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎，那邊是客戶
2022-11-21 13:56:30
紫水晶：回復(fù)文文老師 怎么能提現(xiàn)出尾款呢
2022-11-21 14:20:54
文文老師：回復(fù)紫水晶等收到尾款時(shí)再確認(rèn)收入 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
2022-11-21 14:32:10
紫水晶：回復(fù)文文老師 等尾款收到了，應(yīng)收賬款是寫1300嗎
2022-11-21 14:48:50
文文老師：回復(fù)紫水晶等尾款收到了，再做分錄 借：銀行存款 1300 貸：應(yīng)收賬款1300
2022-11-21 15:12:54
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.63w
引用 @ 太陽(yáng)花～上課 發(fā)表的提問(wèn)：
老師好，比如工資90000，個(gè)稅公司負(fù)擔(dān)3500個(gè)人負(fù)擔(dān)2800.個(gè)稅425，從頭到尾分錄怎么寫，謝謝老師指點(diǎn)
你好 社保公司負(fù)擔(dān)3500 個(gè)人2800吧 不是個(gè)稅
74樓
2022-11-22 11:49:02
全部回復(fù)
太陽(yáng)花～上課：回復(fù)郭老師 比如工資90000，社保公司負(fù)擔(dān)3500個(gè)人負(fù)擔(dān)2800.個(gè)稅425，
2022-11-22 12:21:24
郭老師：回復(fù)太陽(yáng)花～上課借管理費(fèi)用-工資90000，社保3500 貸應(yīng)付職工薪酬-工資90000，社保3500
2022-11-22 12:43:26
郭老師：回復(fù)太陽(yáng)花～上課借應(yīng)付職工薪酬，工資9萬(wàn)， 貸其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款2800， 應(yīng)交稅費(fèi)425。 銀存9萬(wàn)-2800-425
2022-11-22 13:04:26
郭老師：回復(fù)太陽(yáng)花～上課借應(yīng)付職工薪酬社保3500 其他應(yīng)收款或者是其他應(yīng)付款2800 貸銀存
2022-11-22 13:20:53
方亮老師
職稱：稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 1.83w
引用 @ Fighting 發(fā)表的提問(wèn)：
需要一個(gè)資深的從事教育行業(yè)的會(huì)計(jì)，單位從17.12月到18年7月，開(kāi)具的發(fā)票都是公司抬頭，對(duì)外賬都記錄在“應(yīng)收賬款”上，并且沒(méi)有“銀行存款科目”，導(dǎo)致我現(xiàn)在接手，銀行存款沒(méi)有這個(gè)科目與基本賬戶余額一致。
“銀行存款沒(méi)有這個(gè)科目與基本賬戶余額一致”這句話是什么意思？
75樓
2022-11-22 12:11:29
全部回復(fù)
Fighting：回復(fù)方亮老師 就是金額啊，那個(gè)會(huì)計(jì)每個(gè)月都沒(méi)有銀行存款的科目的，但是我銀行對(duì)公賬戶每個(gè)月是有錢進(jìn)賬的呀，
2022-11-22 12:37:04
方亮老師：回復(fù)Fighting調(diào)整分錄如下： 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款
2022-11-22 12:52:53
Fighting：回復(fù)方亮老師 這個(gè)只是做平??？真正的銀行的金額，怎么做到賬里面呢？
2022-11-22 13:15:30
方亮老師：回復(fù)Fighting造成銀行存款賬實(shí)不符的原因是不是收到的款項(xiàng)沒(méi)有計(jì)入銀行存款科目造成的？
2022-11-22 13:26:20
Fighting：回復(fù)方亮老師 咱們是現(xiàn)金?銀行刷卡的，開(kāi)的公司抬頭的發(fā)票，都入到了“應(yīng)收賬款”，就是現(xiàn)金收到了沒(méi)存銀行對(duì)公賬戶，銀行刷卡的錢呢當(dāng)時(shí)就入到了對(duì)公賬戶了…
2022-11-22 13:45:46
方亮老師：回復(fù)Fighting調(diào)整分錄如下： 借：庫(kù)存現(xiàn)金 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款
2022-11-22 14:04:03
Fighting：回復(fù)方亮老師 這樣只能做到應(yīng)收賬款平，我舉個(gè)例子，應(yīng)收賬款平了，庫(kù)存現(xiàn)金1000元，銀行存款1000元，貸應(yīng)收賬款1000元，但是銀行實(shí)際賬面上有8000元，這個(gè)賬面上少的7000元怎么記錄進(jìn)去？
2022-11-22 14:16:06
Fighting：回復(fù)方亮老師 剛問(wèn)題說(shuō)了，之前會(huì)計(jì)的對(duì)外賬只記錄了所有開(kāi)發(fā)票的，一些沒(méi)開(kāi)票但是入到賬里面的錢，是沒(méi)做賬，他都沒(méi)有銀行存款的科目。怎么處理呢？
2022-11-22 14:30:39
Fighting：回復(fù)方亮老師 這個(gè)銀行存款怎么處理？
2022-11-22 14:59:59
方亮老師：回復(fù)Fighting沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票的按照無(wú)票收入處理，分錄如下： 借：庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
2022-11-22 15:16:37
Fighting：回復(fù)方亮老師 之前那個(gè)會(huì)計(jì)做的就是借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)
2022-11-22 15:38:21
Fighting：回復(fù)方亮老師 我現(xiàn)在是想知道，對(duì)外賬需不需要跟實(shí)際的銀行對(duì)公賬戶金額一致的？
2022-11-22 16:04:34
Fighting：回復(fù)方亮老師 如果需要一致的話，這個(gè)之前的問(wèn)題，7000元的銀行存款這個(gè)差額，就按你剛說(shuō)的做到賬面里？
2022-11-22 16:32:44
方亮老師：回復(fù)Fighting外賬需要跟實(shí)際的銀行對(duì)公賬戶金額一致的
2022-11-22 17:00:52
Fighting：回復(fù)方亮老師 差額怎么做？
2022-11-22 17:22:55
方亮老師：回復(fù)Fighting是不是沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票的您沒(méi)有確認(rèn)無(wú)票收入造成銀行存款賬實(shí)不符？
2022-11-22 17:41:25
Fighting：回復(fù)方亮老師 對(duì)啊
2022-11-22 18:01:52
Fighting：回復(fù)方亮老師 現(xiàn)在的問(wèn)題是 怎么把銀行賬對(duì)平了
2022-11-22 18:13:27
方亮老師：回復(fù)Fighting沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票的按照無(wú)票收入處理，分錄如下： 借：庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
2022-11-22 18:29:22
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