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旅行的意義柯柯：回復(fù)月月老師 200元

旅行的意義柯柯：回復(fù)月月老師 財(cái)悠悠科技有限公司開(kāi)的發(fā)票

月月老師：回復(fù)旅行的意義柯柯你好，你是續(xù)的稅控盤(pán)的嗎，還是個(gè)稅軟件呢，這兩個(gè)都是200元，個(gè)稅不可以全額抵扣，稅控盤(pán)可以全額扣除，需要帶著發(fā)票到稅務(wù)局備案。

旅行的意義柯柯：回復(fù)月月老師 我是給別家公司代理記賬的，只是看到發(fā)票了，具體不知道是什么費(fèi)用？

月月老師：回復(fù)旅行的意義柯柯你好， 數(shù)字認(rèn)證服務(wù)費(fèi)應(yīng)該不是稅控盤(pán)的。

o(*￣▽?zhuān)?)o：回復(fù)徐阿富老師 不是啊，我說(shuō)的是CA數(shù)字證書(shū)啊

o(*￣▽?zhuān)?)o：回復(fù)徐阿富老師 想問(wèn)一下，5月份有一張專(zhuān)票是不需要開(kāi)發(fā)票給對(duì)方的，6月申報(bào)5月增值稅時(shí)是要正常申報(bào)，那印花銷(xiāo)（按購(gòu)銷(xiāo)合同來(lái)申報(bào)，這筆開(kāi)了專(zhuān)票的我要算進(jìn)去嗎，還是先算進(jìn)來(lái)申報(bào)了，6月開(kāi)了紅字發(fā)票，7月申報(bào)6月印花稅時(shí)再把這筆減出來(lái)就可以了？

徐阿富老師：回復(fù)o(*￣▽?zhuān)?)o你好，你就按照當(dāng)月開(kāi)票當(dāng)月申報(bào)好了，搞那么復(fù)雜干嘛

o(*￣▽?zhuān)?)o：回復(fù)徐阿富老師 就是說(shuō)開(kāi)了多少就申報(bào)多少增值稅和印花稅，等6月開(kāi)了紅字發(fā)票，申報(bào)6月增值稅和印花稅時(shí)按開(kāi)的紅字發(fā)票減出來(lái)就可以了？

徐阿富老師：回復(fù)o(*￣▽?zhuān)?)o對(duì)的，下月把紅票金額減掉就好，申報(bào)表里會(huì)自動(dòng)減下來(lái)的。

o(*￣▽?zhuān)?)o：回復(fù)徐阿富老師 徐老師，我下午就發(fā)這個(gè)給你，你沒(méi)解答，就是這個(gè)，5月不是開(kāi)了17%嗎，現(xiàn)在正常申報(bào)，17%稅率的是并入了16%，那銷(xiāo)售額和稅額不符，要分開(kāi)計(jì)算加起來(lái)才是，這個(gè)稅局的人不是一眼就看到問(wèn)題了么，這樣有沒(méi)問(wèn)題啊

徐阿富老師：回復(fù)o(*￣▽?zhuān)?)o你好，你把17%和16%金額和金額相加填金額欄，稅額和稅額相加填稅額欄，講過(guò)N遍了，你還沒(méi)搞明白？你按照我說(shuō)的填去好了，這個(gè)是唯一正確的，稅務(wù)也認(rèn)可的方法，明白了嗎？明白就為我都評(píng)價(jià)掉，好嗎？

o(*￣▽?zhuān)?)o：回復(fù)徐阿富老師 不用手工改的，自動(dòng)合并了，你看一下我上面發(fā)的那兩個(gè)圖

o(*￣▽?zhuān)?)o：回復(fù)徐阿富老師 你把17%和16%金額和金額相加填金額欄，稅額和稅額相加填稅額欄。已經(jīng)是這樣了，你看下上面的兩個(gè)圖

徐阿富老師：回復(fù)o(*￣▽?zhuān)?)o反正2個(gè)金額合計(jì)就好，好嗎？

o(*￣▽?zhuān)?)o：回復(fù)徐阿富老師 好吧，之前又說(shuō)是要申報(bào)不開(kāi)票收入才可以開(kāi)17%

徐阿富老師：回復(fù)o(*￣▽?zhuān)?)o不是，填了不開(kāi)票收入是不用滯納金，沒(méi)報(bào)過(guò)不開(kāi)票收入有可能要交滯納金

o(*￣▽?zhuān)?)o：回復(fù)徐阿富老師 已經(jīng)直接申報(bào)了額

o(*￣▽?zhuān)?)o：回復(fù)徐阿富老師 填 了不開(kāi)票收入，申報(bào)時(shí)要?jiǎng)h掉17%銷(xiāo)項(xiàng)吧，這樣會(huì)比對(duì)不符，要去稅局解鎖

徐阿富老師：回復(fù)o(*￣▽?zhuān)?)o沒(méi)明白你說(shuō)的什么？好好的又出現(xiàn)什么了？

圓 光（晶晶）：回復(fù)小云老師 發(fā)票沒(méi)來(lái)，可以直接計(jì)入管理費(fèi)用嗎 老師

小云老師：回復(fù)圓 光（晶晶）可以，無(wú)票只是不能稅前扣除，不影響做賬

圓 光（晶晶）：回復(fù)小云老師 那如果不做費(fèi)用，就做其他應(yīng)付款嗎

小云老師：回復(fù)圓 光（晶晶）如果不做費(fèi)用，就做其他應(yīng)付款

過(guò)中級(jí)：回復(fù)樸老師 是的老師

樸老師：回復(fù)過(guò)中級(jí)CA認(rèn)證，即電子認(rèn)證服務(wù) [1] ，是指為電子簽名相關(guān)各方提供真實(shí)性、可靠性驗(yàn)證的活動(dòng)。但是我沒(méi)聽(tīng)說(shuō)有CN項(xiàng)

過(guò)中級(jí)：回復(fù)樸老師 互誠(chéng)通里有個(gè)服務(wù)界面，然后點(diǎn)開(kāi)有個(gè)查詢(xún)證書(shū)，點(diǎn)擊就會(huì)出現(xiàn)CN項(xiàng)和證書(shū)序列號(hào)兩個(gè)框，不知道CN項(xiàng)是什么

樸老師：回復(fù)過(guò)中級(jí)我們沒(méi)有這個(gè)互誠(chéng)通，不用這個(gè)，你問(wèn)問(wèn)這個(gè)系統(tǒng)的客服

過(guò)中級(jí)：回復(fù)樸老師 好吧

樸老師：回復(fù)過(guò)中級(jí)不好意思哦，沒(méi)幫上你

月半彎：回復(fù)郭老師 老師，這個(gè)投標(biāo)用的不用做在銷(xiāo)售費(fèi)用里嗎

郭老師：回復(fù)月半彎你好，可以的，也可以做到這個(gè)里面的。