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kelly：回復答疑蘇老師 分好多期攤好些昵

答疑蘇老師：回復kelly你好 按裝修受益期 不低于3年攤銷

郁金香：回復宋生老師 現(xiàn)在不沖，是他把錢挪用了，沒用完，2000也沒見了，我就想知道貸方做什么，借方借其他應(yīng)收款

宋生老師：回復郁金香你好！股東的你用其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款就可以了

認真的雪糕：回復鄒老師 謝謝老師

鄒老師：回復認真的雪糕不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以評價，謝謝。

緣份：回復鄒老師 有，我們是分批次收裝修款的，

鄒老師：回復緣份你好，有提供裝修服務(wù)，就需要確認收入的?

緣份：回復鄒老師 但是工程沒有完工呀，如果現(xiàn)在確認做收入那工程完工后怎么進行單工程項目核算呢

鄒老師：回復緣份你好，有提供裝修服務(wù)，就需要確認收入的 ，而不是按預收賬款處理。 （是針對這個回復有什么疑問嗎）

緣份：回復鄒老師 現(xiàn)在做收入工程完工后怎么進行工程項目核算

鄒老師：回復緣份你好，并不是全部做收入，而是按提供裝修工程的完工比例來確認收入

緣份：回復鄒老師 那工程結(jié)算時怎么做賬呀

鄒老師：回復緣份你好 提供服務(wù)的時候，借：應(yīng)收賬款?，貸：主營業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 收到工程款的時候，借：銀行存款，貸：應(yīng)收賬款?

緣份：回復鄒老師 比如，我剛接的工程合同價是150萬，借應(yīng)收150萬，貸主營業(yè)務(wù)收入150萬，收到工程款時再沖減嗎

鄒老師：回復緣份你好，是的，是這樣的

緣份：回復鄒老師 我主要是做內(nèi)賬，可不可以先不做賬務(wù)處理，收到款時才做：借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入 呢

鄒老師：回復緣份你好，內(nèi)賬可以在實際收款的時候做這個收入分錄。

緣份：回復鄒老師 結(jié)算時，怎么處理呀，工程成本和工程毛利，工程結(jié)算怎么用呢，我之前沒有接觸過裝修公司的賬務(wù)

鄒老師：回復緣份你好，內(nèi)賬可以在實際收款的時候做這個收入分錄。 （是針對這個回復有什么疑問嗎）

緣份：回復鄒老師 我剛接手，都不知道怎么處理

鄒老師：回復緣份你好，內(nèi)賬可以在實際收款的時候做這個收入分錄。 外賬就需要做實現(xiàn)收入，收到款項，發(fā)生相關(guān)支出的處理?

緣份：回復鄒老師 工程結(jié)算時：工程成本和工程毛利，工程結(jié)算怎么用呢

鄒老師：回復緣份你好，現(xiàn)在到底是內(nèi)賬，還是外賬的處理呢？?

緣份：回復鄒老師 是內(nèi)賬的，要按工程項目核算

鄒老師：回復緣份你好，內(nèi)賬不需要用到工程結(jié)算，合同毛利這些科目啊?

giggle：回復黃老師 以前是借：預付賬款 貸：銀行存款 難不成現(xiàn)在變成：借：銀行存款 貸：預付賬款？

黃老師：回復giggle是的

向日葵：回復郭老師 我們建設(shè)工程有限公司是購買方

郭老師：回復向日葵你好，這個是自己的房屋還是租賃來的房屋的？

郭老師：回復Mica確認收入之后，把工程施工結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。

Mica：回復郭老師 暫時沒有看到合同，同事說就是轉(zhuǎn)款到裝飾公司用于買材料和裝修等，現(xiàn)在暫時只收到普票裝修費8000元，想經(jīng)過工程施工，但是二級科目三級科目有點猶豫

郭老師：回復Mica工程施工二級科目寫項目名稱，三級科目寫分包款

Mica：回復郭老師 不能寫合同成本-裝修費還是間接費用-裝修費之類的么？

郭老師：回復Mica回答你可以自己設(shè)置的。

郭老師：回復Mica可以的，你可以自己設(shè)置

Mica：回復郭老師 那想這種情況二級科目是合同成本還是間接費用比較好？還是都行無所謂？

郭老師：回復Mica合同成本做到這個里面的。

Mica：回復郭老師 嗯嗯，謝謝老師

郭老師：回復Mica不用客氣，工作愉快。

小丁：回復郭老師 若是先開票，后收錢 就是 借：應(yīng)收賬款，貸：其他業(yè)務(wù)收入，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款

郭老師：回復小丁你好 對的 是這么做的

小丁：回復郭老師 不是其他應(yīng)收款，而是應(yīng)收賬款是吧

郭老師：回復小丁對的 是的 應(yīng)收賬款 做這個可以的

碩。：回復佟老師 老師您好，收錢的時候 借方不應(yīng)該是銀行存款嗎？ 可以詳細說下 為什么是借方應(yīng)收賬款呀？ 謝謝。 我做的 借 銀行存款 （實收金額） 應(yīng)收賬款（未收款） 貸 主營業(yè)務(wù)收入（ 裝修總金額） 但是又覺得 主營業(yè)務(wù) 最后不一定收的了這么多錢，客戶一般后面找暇疵會抹一點錢。 所以不知道 一次記總金額主營業(yè)收入對不對。

佟老師：回復碩。你好，如果你直接收錢的就銀行存款，不用應(yīng)收賬款的 我做的 借 銀行存款 （實收金額） 應(yīng)收賬款（未收款） 貸 主營業(yè)務(wù)收入（ 裝修總金額） 但是又覺得 主營業(yè)務(wù) 最后不一定收的了這么多錢，客戶一般后面找暇疵會抹一點錢。 所以不知道 一次記總金額主營業(yè)收入對不對。 那你之前的所有收款就做預收賬款處理 借：銀行 貸;預收賬款 然后在確認收入

碩。：回復佟老師 全部借 銀行存款 貸 預收賬款 全部收完以后在 借預收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入  這樣對嗎？   

佟老師：回復碩。如果你你合同是按期收款開票就按期確認收入，如果是最后一次性收款開票就最后確認一筆

碩。：回復佟老師 按裝修進度收款的。 每次收款都給客戶開個收據(jù)。   那收錢的時候可以直接 借 銀行存款（收錢金額）貸主營業(yè)務(wù)收入嗎

佟老師：回復碩。那收錢的時候可以直接 借 銀行存款（收錢金額）貸主營業(yè)務(wù)收入嗎 可以的這樣處理的，

碩。：回復佟老師 謝謝老師。

佟老師：回復碩。不客氣的，祝您學習和工作愉快，希望我的解答滿意，謝謝??！

碩。：回復佟老師 <div>老師施工期間發(fā)生費用  借 工程施工  貸 銀行存款 。完工結(jié)轉(zhuǎn) 是 借主營業(yè)成本  貸工程施工嗎  怎么結(jié)轉(zhuǎn)</div><div><br></div>

佟老師：回復碩。是的，您的分錄處理正確

==：回復鄒老師 我們是裝修公司

鄒老師：回復==你好 借；銀行存款 貸；工程結(jié)算 收到裝修款做這個分錄