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小白菜：回復(fù)冉老師 那每個(gè)月的攤銷和月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嘛？

小白菜：回復(fù)冉老師 攤銷分錄和結(jié)轉(zhuǎn)分錄是怎么樣的

冉老師：回復(fù)小白菜您好，攤銷為 借：管理費(fèi)用 貸：累計(jì)攤銷

小白菜：回復(fù)冉老師 購入的固定資產(chǎn)30000元可以一次性攤銷嘛？

冉老師：回復(fù)小白菜您好，如果是3000可以，您這個(gè)有點(diǎn)大，要分期攤； 祝您學(xué)習(xí)愉快，工作順利

小天使：回復(fù)老江老師 我們是一個(gè)超市，開了個(gè)分店，分店也要獨(dú)立核算，我就在建賬，有現(xiàn)金，銀行，其他的沒有呀

老江老師：回復(fù)小天使這個(gè)現(xiàn)金銀行是從哪里來的呢

小天使：回復(fù)老江老師 從總店借的，以后還要還

老江老師：回復(fù)小天使其他應(yīng)付款，新增一個(gè)科目，總店 金額為現(xiàn)金銀行的合計(jì)數(shù)

小天使：回復(fù)老江老師 意思是把總店借過來的現(xiàn)金和銀行余額，加其他作為其他應(yīng)付款，反正分店這邊期初多少，其他應(yīng)付賬款就多少

老江老師：回復(fù)小天使是的 后期還是要還的，所以列入負(fù)債！

小天使：回復(fù)老江老師 好的，謝謝

老江老師：回復(fù)小天使不客氣 請(qǐng)及時(shí)評(píng)價(jià)，謝謝

紅葉：回復(fù)吳月柳 就是來練習(xí)的呀，練習(xí)建賬錄入期初數(shù)據(jù)，沒有初始化界面，如何錄入期初數(shù)據(jù)呢？沒有期初數(shù)據(jù)，又如何做記賬憑證呢？

吳月柳：回復(fù)紅葉你截個(gè)圖來看下，是你自己裝的還是技術(shù)幫你裝的？

紅葉：回復(fù)吳月柳 6號(hào)技術(shù)員安裝的，安裝后不能使用，與他溝通半天竟然不理我，直接下線了。

吳月柳：回復(fù)紅葉你明天再聯(lián)系他，可能他下班了

依夕：回復(fù)王雁鳴老師 嗯嗯，目前都核對(duì)了，明細(xì)也和對(duì)了，每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)成本都是按系統(tǒng)成本結(jié)轉(zhuǎn)的，所以很可能是期初數(shù)據(jù)不同

依夕：回復(fù)王雁鳴老師 如果想調(diào)整一樣，我該怎么做

王雁鳴老師：回復(fù)依夕您好，是的，很可能是期初數(shù)據(jù)不同，您可以再核對(duì)一下期初數(shù)據(jù)啊。

依夕：回復(fù)王雁鳴老師 財(cái)務(wù)軟件上可以核對(duì)，但是進(jìn)銷存的期初數(shù)據(jù)查不出來，因?yàn)樗皇且粋€(gè)具體數(shù)據(jù)，它是通過一批一批的衣服錄進(jìn)系統(tǒng)生成的，而且不是一天錄進(jìn)的，是一段時(shí)間才完成的，在這個(gè)過程中，有賣衣服，所以看不出期初

依夕：回復(fù)王雁鳴老師 而且期初倆個(gè)系統(tǒng)數(shù)據(jù)都是估算的

王雁鳴老師：回復(fù)依夕您好，哦，那就在軟件里使用其他出入庫單，并編制憑證來調(diào)整吧。

依夕：回復(fù)王雁鳴老師 怎么做憑證呀老師，借貸怎么做

王雁鳴老師：回復(fù)依夕您好，如果是財(cái)務(wù)賬少，進(jìn)銷存多，在進(jìn)銷存中錄入其他出庫單，就不用做憑證了，如果是財(cái)務(wù)賬多，進(jìn)銷存少，在進(jìn)銷存錄入其他入庫單，也不用做憑證了。不用借貸了，如果必須要做憑證的話，如果是財(cái)務(wù)賬少，進(jìn)銷存多，在進(jìn)銷存中錄入其他出庫單金額大，其他入庫單金額小，差額就是賬和存差額，借：庫存商品，貸：庫存商品。如果是財(cái)務(wù)賬多，進(jìn)銷存少，在進(jìn)銷存錄入其他入庫單多，其他其他出庫單少，差額就是賬和存的差額。借：庫存商品，貸：庫存商品。