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喝水呼呼的土豆：回復(fù)maize老師 那購買三千左右的電動(dòng)車需要入固定資產(chǎn)嗎

maize老師：回復(fù)喝水呼呼的土豆可以的，這個(gè)是可以的，不過實(shí)務(wù)中現(xiàn)在是單價(jià)不超過5000一般是直接做費(fèi)用

大白：回復(fù)郭老師 最后一步：固定資產(chǎn)清理，不是貸方嗎？

大白：回復(fù)郭老師 哦，是借方，對(duì)的，剛弄錯(cuò)了

郭老師：回復(fù)大白不用客氣，工作愉快。

大白：回復(fù)郭老師 老師，幫忙看下，我7月做的和你的不一樣，分錄，但現(xiàn)在奇怪的是科目余額表與利潤(rùn)表上的營(yíng)業(yè)外收入金額相差1600元，（利潤(rùn)表是對(duì)了，但是科目余額表的金額錯(cuò)的，少了1600）

郭老師：回復(fù)大白你好 銷售固定資產(chǎn)的時(shí)候，你把固定資產(chǎn)清理放到了營(yíng)業(yè)外收入。

大白：回復(fù)郭老師 對(duì)的，第二步錯(cuò)了，但是不影響我營(yíng)業(yè)外收入的最終金額

郭老師：回復(fù)大白影響 你多了一個(gè)貸方營(yíng)業(yè)外收入

大白：回復(fù)郭老師 那可以怎么處理？？現(xiàn)在匯算清繳的時(shí)候我才發(fā)現(xiàn)問題？

郭老師：回復(fù)大白你現(xiàn)在不要調(diào)整了，按這個(gè)來做就行。

大白：回復(fù)郭老師 但現(xiàn)在科目余額表與利潤(rùn)表相差1600（營(yíng)業(yè)外收入）

郭老師：回復(fù)大白把借方營(yíng)業(yè)外收入放到貸方負(fù)數(shù)

大白：回復(fù)郭老師 老師，能否具體講下怎么做？ 借：？ 貸：營(yíng)業(yè)外收入 負(fù)數(shù)1600？？

郭老師：回復(fù)大白你好，對(duì)的是的，是這么做的，因?yàn)闋I(yíng)業(yè)外收入他是貸方發(fā)生額，你放到借方的話，它就會(huì)影響你的科目余額表和利潤(rùn)表不一致，應(yīng)該你的利潤(rùn)表是正確的。

大白：回復(fù)郭老師 老師，對(duì)的，利潤(rùn)表是正確的，只有科目余額表（營(yíng)業(yè)外收入）多1600元，現(xiàn)在的問題是我發(fā)現(xiàn)22年的科目余額表上不顯示21年的錯(cuò)誤了，我現(xiàn)在調(diào)整也是在22年4月的賬目?jī)?nèi)體現(xiàn)，會(huì)不會(huì)不對(duì)?。?？？然后這個(gè)調(diào)整的分錄我覺得還是不會(huì)，具體該怎么做調(diào)整

郭老師：回復(fù)大白你好，你能反結(jié)賬修改嗎？反結(jié)賬修改的話，按照我寫的那一個(gè)來做就可以的，我給你寫上了分錄，你可以看一下的，把你的分錄刪除。

大白：回復(fù)郭老師 反結(jié)賬，這個(gè)會(huì)影響損益，不能亂反結(jié)賬，等會(huì)收不了場(chǎng)了，21年7月的，反結(jié)賬麻煩。。。匯算按利潤(rùn)表，科目余額表的不管 有問題嗎

郭老師：回復(fù)大白如果不反結(jié)賬的話，就忽略這個(gè)就可以的，跨年了，你再?zèng)]法調(diào)整的。 涉及到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。

大白：回復(fù)郭老師 老師，請(qǐng)看圖，我的結(jié)轉(zhuǎn)損益當(dāng)時(shí)是沒有錯(cuò)的，我之前做的分錄也是營(yíng)外金額是沒錯(cuò)的，（但是做的是借方1600元，貸方9900.99，實(shí)際貸方余額就是9900.99-1600元=8300.99元，）所以當(dāng)時(shí)出具的利潤(rùn)表也是沒有錯(cuò)，不知道現(xiàn)在為何科目余額表怎么錯(cuò)了，我現(xiàn)在也不知道怎么修正，22年肯定沒法弄了，如上,您回復(fù)：如果不反結(jié)賬的話，就忽略這個(gè)就可以的，跨年了，你再?zèng)]法調(diào)整的。 涉及到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。 但是我現(xiàn)在的本年利潤(rùn)沒有問題呀（是按8300.99元營(yíng)外結(jié)轉(zhuǎn)的）

郭老師：回復(fù)大白知道你的科目余額表為什么是錯(cuò)誤嗎？因?yàn)槟惆褷I(yíng)業(yè)外收入放到了借方，不是告訴你了放到貸方嗎？

郭老師：回復(fù)大白就是這個(gè)原因才導(dǎo)致的不一致，才導(dǎo)致的錯(cuò)誤。

不期而遇：回復(fù)鄒老師 小規(guī)模，購買的電腦4500，打印機(jī)5500，要記固定資產(chǎn)嗎

鄒老師：回復(fù)不期而遇你好，可以計(jì)入固定資產(chǎn)核算

徐阿富老師：回復(fù)馥馥馥兒一次性扣除是指申報(bào)所得稅時(shí)可以扣除而不是做賬做成本里

務(wù)實(shí)的背包：回復(fù)夏老師 用實(shí)際利率來確認(rèn)每期攤銷的費(fèi)用嗎，這個(gè)實(shí)際利率怎么確定呢（還是總費(fèi)用2萬分36期平均計(jì)算呢）

夏老師：回復(fù)務(wù)實(shí)的背包用2÷36。算出。月利率。月利率。

務(wù)實(shí)的背包：回復(fù)夏老師 是平均計(jì)算月利率嗎，不用使用插值法來計(jì)算實(shí)際利率是嗎，是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則可以簡(jiǎn)化計(jì)算嗎

夏老師：回復(fù)務(wù)實(shí)的背包是的，2÷12＝16.67％和你的方法算的一樣

務(wù)實(shí)的背包：回復(fù)夏老師 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下沒有找到未確認(rèn)融資費(fèi)用科目，記入財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出，可以嗎，還有發(fā)票只是固定資產(chǎn)貨款沒有包含利息，這個(gè)利息支出是否需要發(fā)票呢

務(wù)實(shí)的背包：回復(fù)夏老師 或者記入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用呢，攤銷時(shí)攤銷進(jìn)財(cái)務(wù)費(fèi)用，可以嗎

夏老師：回復(fù)務(wù)實(shí)的背包你好。你可以設(shè)置。長(zhǎng)期應(yīng)付款明細(xì)科目一未確認(rèn)融資費(fèi)用。利息后期會(huì)給開發(fā)票。

務(wù)實(shí)的背包：回復(fù)夏老師 設(shè)置了未確認(rèn)融資費(fèi)用，資產(chǎn)負(fù)債表里體現(xiàn)在哪一欄呢

務(wù)實(shí)的背包：回復(fù)夏老師 分期款3個(gè)月付一次，未確認(rèn)融資費(fèi)用是不是每個(gè)月都要做分錄，每個(gè)月攤銷進(jìn)財(cái)務(wù)費(fèi)用呢，

夏老師：回復(fù)務(wù)實(shí)的背包未確認(rèn)融資費(fèi)用。是長(zhǎng)期應(yīng)付款的抵減項(xiàng)。在長(zhǎng)期應(yīng)付款反應(yīng)。

夏老師：回復(fù)務(wù)實(shí)的背包分期款三個(gè)月付一次，你每個(gè)月計(jì)提就可以了。

務(wù)實(shí)的背包：回復(fù)夏老師 每個(gè)月計(jì)提分錄是不是：借財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息，貸未確認(rèn)融資費(fèi)用

夏老師：回復(fù)務(wù)實(shí)的背包你好，分錄是這樣沒問題，

務(wù)實(shí)的背包：回復(fù)夏老師 是在負(fù)債下面填加未確認(rèn)的融資費(fèi)用科目嗎

夏老師：回復(fù)務(wù)實(shí)的背包賬上在長(zhǎng)期應(yīng)付款下設(shè)二級(jí)科目。

咸魚：回復(fù)文靜老師 如果已經(jīng)提足折舊應(yīng)該直接借在建工程吧？你借累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn)，不是等于固定資產(chǎn)沒有了，但是在企業(yè)里面他又是存在的??？

文靜老師：回復(fù)咸魚已經(jīng)提足折舊如果沒有考慮凈殘值，在建工程為0，考慮凈殘值按賬面價(jià)值結(jié)轉(zhuǎn)在建工程，同學(xué)

咸魚：回復(fù)文靜老師 已經(jīng)提足折舊在建工程如果是0的情況，就是不需要做分錄了，金額為0還需要做分錄嗎？，直接就是使用多少材料或者費(fèi)用，再在在建工程這個(gè)科目歸集？

文靜老師：回復(fù)咸魚是的，同學(xué)，如果沒有凈殘值，在建工程為0，還需要做分錄 借累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備(如果有) 貸固定資產(chǎn) 發(fā)生改建支出 借在建工程 貸工程物資 應(yīng)付職工薪酬 銀行存款等 改建完工后 借固定資產(chǎn) 貸在建工程

詠諫殊：回復(fù)秦楓老師 明白了，謝謝老師

秦楓老師：回復(fù)詠諫殊不客氣 祝你工作順利 麻煩五星好評(píng) 感謝

luckyld：回復(fù)東老師 老師，我們公司是從事快遞行業(yè)的一般納稅人，快遞行業(yè)屬于現(xiàn)代服務(wù)還是生活服務(wù)？

東老師：回復(fù)luckyld快遞行業(yè)是屬于現(xiàn)代服務(wù)業(yè)