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老板不給會計真實進(jìn)價單怎么辦
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bamboo老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 渡渡鳥 發(fā)表的提問：
老師，我們的供應(yīng)商給我們開票有的比實際單價低，之前的會計是直接按照交易的價格來的，不是按發(fā)票上的單價來的。這怎么辦呢？
您好 應(yīng)調(diào)整前期入庫的單價
16樓
2022-11-02 02:21:54
全部回復(fù)
渡渡鳥：回復(fù)bamboo老師 之前的可以不調(diào)嗎？我就按我接手之后來，我是按發(fā)票金額來的，成本這塊比較低。
2022-11-02 02:44:47
bamboo老師：回復(fù)渡渡鳥現(xiàn)在收到的發(fā)票涉及到前面的商品么
2022-11-02 03:08:39
渡渡鳥：回復(fù)bamboo老師 之前沒有暫估的呢。
2022-11-02 03:24:56
bamboo老師：回復(fù)渡渡鳥那您先把暫估沖銷掉 然后根據(jù)收到的發(fā)票入賬
2022-11-02 03:54:11
渡渡鳥：回復(fù)bamboo老師 成本的單價我采用一次加權(quán)平均法核算的，成本太低了。發(fā)票的單價就比合同開得低。這個怎么辦呢
2022-11-02 04:06:55
bamboo老師：回復(fù)渡渡鳥那您實際的單價確實低的話 只能按照實際的單價來啊
2022-11-02 04:28:10
渡渡鳥：回復(fù)bamboo老師 按發(fā)票上的單價來是嗎？
2022-11-02 04:57:42
bamboo老師：回復(fù)渡渡鳥對的 應(yīng)該按發(fā)票上的單價來
2022-11-02 05:08:51
王雁鳴老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 檸檬水 發(fā)表的提問：
老師我想請教一下：老板給的發(fā)票（真實的）讓做到外賬里，怎么做？又不是報銷。
您好，一般情況下，直接拿發(fā)票，填寫報銷單，如果是需要出售的貨物的，還需要讓庫管人員開具入庫單，讓老板簽字后，做賬處理，借；庫存商品，管理費用等科目，貸：其他應(yīng)付款-老板姓名。
17樓
2022-11-02 03:25:16
全部回復(fù)
檸檬水：回復(fù)王雁鳴老師 正常的情況不是應(yīng)該借：某某費用，貸：銀行，現(xiàn)在貸其他應(yīng)付款是什么意思呢？
2022-11-02 03:53:05
王雁鳴老師：回復(fù)檸檬水您好，如果是銀行存款支付的，就是您說的分錄，如果是不給老板付款的，就是我說的分錄，貸其他應(yīng)付款的意思，就是欠著老板的錢。
2022-11-02 04:04:09
檸檬水：回復(fù)王雁鳴老師 明白了，謝謝老師，內(nèi)賬和外賬的關(guān)系是外賬+未入賬的收入-未入賬的費用=外賬，是這樣嗎？
2022-11-02 04:33:19
王雁鳴老師：回復(fù)檸檬水您好，不客氣，內(nèi)賬和外賬的關(guān)系是，外賬+未入賬的收入-未入賬的費用=內(nèi)賬。但是現(xiàn)在不建議做內(nèi)外賬了，建議一套賬處理。
2022-11-02 04:51:47
檸檬水：回復(fù)王雁鳴老師 老板要讓這樣操作，沒辦法
2022-11-02 05:20:36
王雁鳴老師：回復(fù)檸檬水您好，那就只能按老板的意思去處理了。
2022-11-02 05:40:03
文老師
職稱：中級職稱
4.97
解題: 7.38w
引用 @ 安 發(fā)表的提問：
新辦企業(yè)，注冊資本100萬，可老板并沒有真實存入銀行，怎么記賬
沒有實際出資，不做賬務(wù)處理，到實際出資了再處理 ， 借 銀行存款 貸實收資本
18樓
2022-11-02 04:25:25
全部回復(fù)
姬老師
職稱：,中級會計師
4.90
解題: 0w
引用 @ 婕婕 發(fā)表的提問：
員工出差但是有些地方不給開票怎么辦呀，有什么好的方法處理嗎？老板的意思是用其他的真實票據(jù)來抵，但是又和實際業(yè)務(wù)不相符，這個咋辦呀
出差可以做補(bǔ)助的，或許你們可以以補(bǔ)助的形式報銷
19樓
2022-11-02 05:36:39
全部回復(fù)
江老師
職稱：高級會計師,中級會計師
4.98
解題: 6.75w
引用 @ 未來會更好 發(fā)表的提問：
老師真賬開票實操怎么進(jìn)不去？
這個直接與售后人員進(jìn)行咨詢服務(wù)
20樓
2022-11-02 06:27:59
全部回復(fù)
張偉老師
職稱：會計師
4.91
解題: 0.74w
引用 @ 瀟灑的曲奇 發(fā)表的提問：
老師好，直播回放課里邊齊紅老師的主辦會計真賬實操及納稅申報（1）與主辦會計真賬實操及納稅申報（2）的內(nèi)容是一樣的，是不是放錯了哦？
我跟技術(shù)老師說了
21樓
2022-11-02 14:55:27
全部回復(fù)
樸老師
職稱：會計師
4.98
解題: 45.51w
引用 @ 徐明月 發(fā)表的提問：
公司老板個人掏腰包給刷手刷單費和傭金，刷單的費用和真實銷售的都進(jìn)入京東賬號，現(xiàn)在提現(xiàn)到對公賬戶了，對于非真實銷售的收入如何免交增值稅
你好，這個的話按照實際收入交稅，刷單的不是收入
22樓
2022-11-02 15:05:48
全部回復(fù)
徐明月：回復(fù)樸老師 那我提現(xiàn)到對公賬戶，怎么做賬
2022-11-02 15:24:08
樸老師：回復(fù)徐明月刷單支出的時候做其他應(yīng)收，然后收到的時候沖 其他應(yīng)付
2022-11-02 15:35:38
樸老師：回復(fù)徐明月刷單支出的時候做其他應(yīng)收，然后收到的時候沖 其他應(yīng)收
2022-11-02 16:02:00
徐明月：回復(fù)樸老師 刷單是老板自己掏的錢，沒走對公賬戶，當(dāng)初刷單是沒有做賬，現(xiàn)在提現(xiàn)到對公了要做賬，提現(xiàn)到對公的可不可以直接是計入其他應(yīng)付款，待還給老板時沖掉
2022-11-02 16:20:05
樸老師：回復(fù)徐明月可以的，這樣也可以的
2022-11-02 16:40:25
徐明月：回復(fù)樸老師 好的，謝謝老師
2022-11-02 16:52:19
樸老師：回復(fù)徐明月不用客氣，滿意請給五星好評，謝謝
2022-11-02 17:14:34
meizi老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 稀釋 發(fā)表的提問：
老師，實際工作中老板要少繳稅或不繳稅但干會計工作的都知道該交都要交，但老板不想交，說了只是讓會計想辦法，該怎么辦？講太多老板也煩
你好 這個沒有很好的辦法。 對于你來說 你如果是虛做賬務(wù) 和出報表的話 真的少交稅了到時查到還得注銷你的證書的。 而且有可能會進(jìn)入會計黑名單的。 所以這個沒有很好的辦法說做的合理 還不被稅局查 又讓你老板滿意。
23樓
2022-11-02 15:26:27
全部回復(fù)
稀釋：回復(fù)meizi老師 但實際工作中大多私企老板都是這樣的，要么就不干，要么換一家也存在這樣的問題，感覺干會計好難，看不到前途
2022-11-02 15:43:59
meizi老師：回復(fù)稀釋你好 那你就按實際來做賬 你交稅的時候 自己多了解下當(dāng)?shù)?自己對于企業(yè)的優(yōu)惠政策 看是否滿足 能不能享受對應(yīng)的優(yōu)惠政策
2022-11-02 16:02:12
玲老師
職稱：會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 無語的往事 發(fā)表的提問：
剛問了老板，他說廠家岀貨的價格是統(tǒng)一的也不是真實的進(jìn)貨價，所以沒必要按出庫數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn)成本
沒有銷售成本那你會多交企業(yè)所得稅。
24樓
2022-11-02 15:36:20
全部回復(fù)
無語的往事：回復(fù)玲老師 個體戶不要交稅吧
2022-11-02 16:01:28
玲老師：回復(fù)無語的往事沒如果你是按收入核定征收的，可以沒有成本票。需要繳納稅款。
2022-11-02 16:14:37
無語的往事：回復(fù)玲老師 沒有看懂，我的意思是稅不需要我管，只管做內(nèi)帳
2022-11-02 16:32:34
玲老師：回復(fù)無語的往事內(nèi)賬也要記稅款 交費時計入管理費用稅金。
2022-11-02 17:02:29
無語的往事：回復(fù)玲老師 以前的會計沒有計，也沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本，以每個月的進(jìn)貨金額為成本
2022-11-02 17:31:32
無語的往事：回復(fù)玲老師 我是剛接手的
2022-11-02 18:00:57
玲老師：回復(fù)無語的往事內(nèi)賬你按實際做就可以。 沒有記得業(yè)務(wù)可以補(bǔ)記上。
2022-11-02 18:25:08
無語的往事：回復(fù)玲老師 以商品抵欠經(jīng)銷商前期的費用怎么做分錄
2022-11-02 18:41:32
玲老師：回復(fù)無語的往事借應(yīng)收貸收入應(yīng)交稅費。 借應(yīng)付貸應(yīng)收。
2022-11-02 19:05:34
無語的往事：回復(fù)玲老師 庫存商品減少了呀不用做嗎？
2022-11-02 19:19:05
玲老師：回復(fù)無語的往事庫存減少了需要做分錄。 銷售了就借助主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
2022-11-02 19:43:56
無語的往事：回復(fù)玲老師 上面說了不周結(jié)轉(zhuǎn)成本，所以不用成本這個科目，我借應(yīng)收帳款，貸庫存商品，這樣可以嗎？
2022-11-02 20:01:45
玲老師：回復(fù)無語的往事如果你是白送的，這樣做對。
2022-11-02 20:13:04
無語的往事：回復(fù)玲老師 送岀去的商品金額剛好和欠經(jīng)銷商的費用相等
2022-11-02 20:25:09
玲老師：回復(fù)無語的往事正確的做法是用商品抵賬就是把商品銷售了然后抵應(yīng)收和應(yīng)付。
2022-11-02 20:46:13
無語的往事：回復(fù)玲老師 但收入沒有增加呀
2022-11-02 21:07:17
玲老師：回復(fù)無語的往事銷售了就增加收入。沒有收到錢，是因為底原來欠款了。
2022-11-02 21:20:29
陳靜老師
職稱：,中級會計師
4.97
解題: 1.25w
引用 @ 愛笑的洋蔥 發(fā)表的提問：
老師，點擊到真賬實操-行政事業(yè)單位，沒有事業(yè)單位會計相關(guān)內(nèi)容。
你好！是沒有https://www.acc5.com/demand 你可以通過這個鏈接提出申請。
25樓
2022-11-02 15:51:59
全部回復(fù)
文老師
職稱：中級職稱
4.97
解題: 7.38w
引用 @ 飄逸的紅牛 發(fā)表的提問：
作為剛?cè)肼毜臅嫞鯓颖苊庾约航o對方虛開發(fā)票呢，老板讓我怎么開，我怎么區(qū)分是否是真實的呢，求老師告知！謝謝！
您好，主要是看資金流，合同流、物流、票流是否一致
26樓
2022-11-03 14:24:08
全部回復(fù)
飄逸的紅牛：回復(fù)文老師 還是不太懂
2022-11-03 14:39:48
飄逸的紅牛：回復(fù)文老師 可以白話文一點講解一下嗎
2022-11-03 14:57:40
文老師：回復(fù)飄逸的紅牛您好，就是您合同是要和這個單位簽的，還有這個單位的貨款，這個單位的票據(jù)，貨發(fā)到這個單位的物流信息
2022-11-03 15:10:45
飄逸的紅牛：回復(fù)文老師 哦哦，好的，謝謝您
2022-11-03 15:29:34
文老師：回復(fù)飄逸的紅牛不客氣，這是我們的職責(zé)所在
2022-11-03 15:45:07
飄逸的紅牛：回復(fù)文老師 老師，說實話。我還是不太明白，我給別人開發(fā)票，信息都是老板給的，隨便寫在紙上
2022-11-03 15:59:17
文老師：回復(fù)飄逸的紅牛您好，應(yīng)該來講，應(yīng)該根據(jù)合同來開票，關(guān)注這個單位的收款信息，物流信息
2022-11-03 16:24:39
飄逸的紅牛：回復(fù)文老師 那我發(fā)票開出去了，事后合同信息是假的，收款信息沒有，那該如何處置呢
2022-11-03 16:40:57
文老師：回復(fù)飄逸的紅牛您好，還有看您單位有沒有進(jìn)貨信息，最好提醒老板規(guī)范操作
2022-11-03 16:52:55
飄逸的紅牛：回復(fù)文老師 假如說，老板給我肯定的答復(fù)說是真實的，如果我開出發(fā)票了，事后我發(fā)現(xiàn)不是真實的，應(yīng)該怎么處理呢
2022-11-03 17:20:23
飄逸的紅牛：回復(fù)文老師 老師，我明白了，理清思路了！謝謝您的回答！
2022-11-03 17:50:08
文老師：回復(fù)飄逸的紅牛不客氣，這是我們的職責(zé)所在
2022-11-03 18:05:48
bamboo老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 南言 發(fā)表的提問：
老板娘墊付購進(jìn)辦公用品事項怎么寫摘要？
您好 摘要可以寫某某墊付辦公用品支出
27樓
2022-11-03 14:45:30
全部回復(fù)
南言：回復(fù)bamboo老師 直接寫老板娘名字嗎？還是可以寫個人墊付辦公用品支出？
2022-11-03 15:11:48
bamboo老師：回復(fù)南言可以寫個人墊付辦公用品支出
2022-11-03 15:33:15
南言：回復(fù)bamboo老師 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)在拿地以前的基本開支費用是不是可以計入開辦費還是辦公費
2022-11-03 15:57:31
bamboo老師：回復(fù)南言可以計入開辦費科目
2022-11-03 16:14:53
南言：回復(fù)bamboo老師 拿地以后在按各科目計入是嗎
2022-11-03 16:39:31
bamboo老師：回復(fù)南言是的 拿地以后再按分發(fā)生費用的科目計入
2022-11-03 16:58:52
南言：回復(fù)bamboo老師 最新購買的電腦登電子產(chǎn)品還計入固定資產(chǎn)還是直接進(jìn)費用？
2022-11-03 17:17:18
bamboo老師：回復(fù)南言請問大概多少價值
2022-11-03 17:41:05
南言：回復(fù)bamboo老師 電腦4000左右，其他的幾百的也有，幾千的也有
2022-11-03 18:08:54
bamboo老師：回復(fù)南言那可以直接計入費用
2022-11-03 18:26:09
南言：回復(fù)bamboo老師 不用入固定資產(chǎn)計提折舊了是嗎？多少金額以上要入固定資產(chǎn)
2022-11-03 18:39:23
bamboo老師：回復(fù)南言一般單位價值超過5000的入固定資產(chǎn)
2022-11-03 18:59:07
南言：回復(fù)bamboo老師 是前期基本的辦公費都入開辦費嗎？還有一個前期的通訊費也是直接入開辦費？
2022-11-03 19:10:13
bamboo老師：回復(fù)南言對的 籌建期間的費用支出都計入開辦費
2022-11-03 19:29:45
南言：回復(fù)bamboo老師 還有員工工資呢？也是計入開辦費這個科目？還是管理費用-工資？
2022-11-03 19:48:43
bamboo老師：回復(fù)南言對的 員工工資 也是計入開辦費這個科目
2022-11-03 20:02:33
南言：回復(fù)bamboo老師 那就是借:管理費用-開辦費 貸:應(yīng)付職工薪酬？
2022-11-03 20:13:20
bamboo老師：回復(fù)南言對的 這樣寫分錄正確的
2022-11-03 20:31:50
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 2017的改變 發(fā)表的提問：
對方開過來的進(jìn)項，認(rèn)證之后，然后對方又開了紅字發(fā)票，稅務(wù)局讓轉(zhuǎn)出，可是是真實業(yè)務(wù)，老板轉(zhuǎn)出得交好多稅，老板轉(zhuǎn)出還不想繳稅，怎么辦
你好，既然是轉(zhuǎn)出，就需要按規(guī)定納稅的
28樓
2022-11-03 15:09:51
全部回復(fù)
maize老師
職稱：初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 未來會更好 發(fā)表的提問：
老師，我真賬實操怎么登錄不進(jìn)去
可以，你這個先登錄學(xué)堂網(wǎng)址嗎，之后通過這個進(jìn)去真賬實操可以，
29樓
2022-11-03 15:26:05
全部回復(fù)
林老師
職稱：會計師
5.00
解題: 0.5w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
幫老板和老板娘買社保，應(yīng)該怎么做會計會錄才是準(zhǔn)確的？
繳費時，其他應(yīng)收款（個人支付）——XXX 管理費用（公司支付） 銀行存款 發(fā)工資時，應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收款——XXX
30樓
2022-11-03 15:36:59
全部回復(fù)

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