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資產(chǎn)負(fù)債表負(fù)債法日常會(huì)計(jì)分錄
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鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 魚(yú)兒 發(fā)表的提問(wèn)：
在資產(chǎn)負(fù)債表上不平，正好差著3萬(wàn)，正是這個(gè)會(huì)計(jì)分錄，這是什么原因？
你好，是相差的哪個(gè)科目的余額或者發(fā)生額
16樓
2022-11-01 07:19:57
全部回復(fù)
樸老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 45.51w
引用 @ 阿亮 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，圖片中兩個(gè)圖片，如何做會(huì)計(jì)分錄。資產(chǎn)負(fù)債表如何作變動(dòng)！謝謝
第一問(wèn)本身是土地是啥用途？ 2、借：資產(chǎn)減值損失 800 ，貸：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 800 3、借：管理費(fèi)用 994，貸：預(yù)計(jì)負(fù)債994
17樓
2022-11-01 08:36:37
全部回復(fù)
樸老師：回復(fù)阿亮固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備增加800，預(yù)計(jì)負(fù)債增加994，所有者權(quán)益減少1794
2022-11-01 09:19:56
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 111 發(fā)表的提問(wèn)：
會(huì)計(jì)分錄還有金額全部都是對(duì)的 為什么資產(chǎn)負(fù)債表不平衡啊
你好，有制造費(fèi)用科目余額沒(méi)有結(jié)平嗎？
18樓
2022-11-01 09:41:21
全部回復(fù)
111：回復(fù)鄒老師 我們公司沒(méi)有制造費(fèi)用
2022-11-01 10:07:57
鄒老師：回復(fù)111你好，不平的差額是多少，有沒(méi)有哪個(gè)科目的余額或發(fā)生額就是這個(gè)差額
2022-11-01 10:33:59
111：回復(fù)鄒老師 昨天和今天對(duì)了兩天了都沒(méi)對(duì)出來(lái) 那個(gè)差額也不是哪一筆業(yè)務(wù)的發(fā)生額誒
2022-11-01 10:49:34
鄒老師：回復(fù)111你好，那就只能逐個(gè)數(shù)據(jù)計(jì)算，看報(bào)表數(shù)據(jù)是否計(jì)算錯(cuò)誤了
2022-11-01 11:00:52
111：回復(fù)鄒老師 對(duì) 我就是把每一筆業(yè)務(wù)的金額單獨(dú)拿出來(lái)加在上個(gè)月末的金額數(shù)字上 然后和我這個(gè)月出來(lái)的數(shù)據(jù)對(duì)的上，但是資產(chǎn)負(fù)債表還是不平
2022-11-01 11:15:56
鄒老師：回復(fù)111你好，這個(gè)月分錄沒(méi)有做之前數(shù)據(jù)是平衡的嗎？
2022-11-01 11:27:05
111：回復(fù)鄒老師 是的 上個(gè)月是平衡的
2022-11-01 11:45:16
111：回復(fù)鄒老師 老師 有沒(méi)有可能是報(bào)表公式錯(cuò)誤？但是報(bào)表公式我要怎么檢查呢
2022-11-01 12:04:31
鄒老師：回復(fù)111你好，有沒(méi)有人為修改報(bào)表公式 你可以新建一個(gè)賬套，然后逐個(gè)單元格比較報(bào)表取數(shù)公式是否修改了
2022-11-01 12:15:07
樸老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 45.51w
引用 @ 重要的翅膀 發(fā)表的提問(wèn)：
建筑施工業(yè)，未完工的工程，整個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做？工程施工月末如何結(jié)轉(zhuǎn)，不結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)負(fù)債表平不了
施工企業(yè)主要會(huì)計(jì)分錄做法如下： 1.工程確認(rèn)合同成本時(shí)會(huì)計(jì)分錄: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-工程施工-合同毛利 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2.每月根據(jù)工程進(jìn)度確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本,會(huì)計(jì)分錄: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本:工程施工--合同毛利 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:年末根據(jù)工程部核實(shí)的項(xiàng)目進(jìn)行收入和成本的調(diào)整(調(diào)減用負(fù)數(shù)) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本:工程施工--合同毛利 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:工程完工后,應(yīng)根據(jù)決算文件,扣除以前年度確認(rèn)的收入和成本,來(lái)確認(rèn)當(dāng)期收入和成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本:工程施工--合同毛利 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
19樓
2022-11-01 11:03:54
全部回復(fù)
陳詩(shī)晗老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 軒轅縹緲 發(fā)表的提問(wèn)：
我想問(wèn)一下，我們公司借其他公司的款付的房租，會(huì)計(jì)分錄如何做？資產(chǎn)負(fù)債表如何填？
借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款 貸：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸：銀行存款
20樓
2022-11-01 12:13:59
全部回復(fù)
舟舟老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 0.44w
引用 @ autumn 發(fā)表的提問(wèn)：
假如處置其他權(quán)益工具投資之前，資產(chǎn)負(fù)債表日已調(diào)減公允價(jià)值，則處置其他權(quán)益工具時(shí)的 會(huì)計(jì)分錄怎么寫？
借：銀行存款 其他綜合收益 貸：其他權(quán)益工具投資——成本 ——公允價(jià)值變動(dòng)損益 留存收益
21樓
2022-11-01 17:47:31
全部回復(fù)
autumn：回復(fù)舟舟老師 我覺(jué)得您說(shuō)的有誤
2022-11-01 18:37:48
舟舟老師：回復(fù)autumn那您是怎么想的，可以說(shuō)一下嗎
2022-11-01 18:55:11
autumn：回復(fù)舟舟老師 其他權(quán)益工具投資——公允價(jià)值變動(dòng)，這個(gè)科目應(yīng)該在借方' 因?yàn)樵谔幹眠@個(gè)其他權(quán)益工具投資之前，已經(jīng)使其他權(quán)益工具投資的公允價(jià)值變動(dòng)調(diào)減呢，所以處置時(shí)就要把它轉(zhuǎn)出，然后這個(gè)時(shí)候就要位于借方
2022-11-01 19:16:20
舟舟老師：回復(fù)autumn您這么理解是正確的 面對(duì)實(shí)際問(wèn)題時(shí)，需要考慮處置時(shí)，二級(jí)科目的方向 通用分錄 借：銀行存款 其他綜合收益（可能在貸方） 貸：其他權(quán)益工具投資——成本 ——公允價(jià)值變動(dòng)損益（可能在借方） 留存收益（可能在借方）
2022-11-01 19:37:05
autumn：回復(fù)舟舟老師 不光是其他權(quán)益工具——投資公允價(jià)值變動(dòng)這一個(gè)科目要把它轉(zhuǎn)出，而且其他綜合收益——其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng)這個(gè)科目原本在借方，現(xiàn)在也要把它位于貸方轉(zhuǎn)出，你完全說(shuō)錯(cuò)了
2022-11-01 19:48:12
autumn：回復(fù)舟舟老師 而且我在提問(wèn)題的時(shí)候已經(jīng)做出了前提，在處置這個(gè)投資之前，資產(chǎn)負(fù)債表日已經(jīng)調(diào)減了它的公允價(jià)值
2022-11-01 20:04:16
舟舟老師：回復(fù)autumn是的，其他綜合收益與公允價(jià)值變動(dòng)是對(duì)應(yīng)科目，在處置時(shí)都要沖掉 您這里掌握得非常好
2022-11-01 20:25:36
autumn：回復(fù)舟舟老師 所以您只需給我寫出在調(diào)減的情況下，他的會(huì)計(jì)分錄該怎么寫，而不應(yīng)該做出一個(gè)籠統(tǒng)的回答
2022-11-01 20:52:36
舟舟老師：回復(fù)autumn好的 借：銀行存款 其他權(quán)益工具投資——公允價(jià)值變動(dòng)損益 貸：其他權(quán)益工具投資——成本 其他綜合收益 留存收益（或者借方）
2022-11-01 21:13:27
閻老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 0.99w
引用 @ 行星環(huán)游 發(fā)表的提問(wèn)：
請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄中，四舍五入保留兩位以后進(jìn)位了，影響最后的資產(chǎn)負(fù)債表嗎，可以做平嗎
你好，不影響，因?yàn)橛薪璞赜匈J借貸必相等，這個(gè)科目進(jìn)位了，對(duì)應(yīng)的對(duì)方科目也進(jìn)位了
22樓
2022-11-01 17:52:50
全部回復(fù)
行星環(huán)游：回復(fù)閻老師 我有一筆分錄，法定盈余公積進(jìn)了一位，任意盈余公積進(jìn)了一位，加起來(lái)就是兩位了，但是未分配利潤(rùn)只能進(jìn)一位怎么辦呢
2022-11-01 18:10:27
行星環(huán)游：回復(fù)閻老師 哦哦哦我懂了，謝謝
2022-11-01 18:23:59
閻老師：回復(fù)行星環(huán)游不客氣，如果問(wèn)題已解決請(qǐng)給五星好評(píng)。
2022-11-01 18:41:50
王瑞老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
4.96
解題: 0.94w
引用 @ 為之則易 發(fā)表的提問(wèn)：
請(qǐng)問(wèn)老師！用精斗云在錄入會(huì)計(jì)分錄是資產(chǎn)負(fù)債表就跟著變動(dòng)還是等結(jié)賬之后才能成報(bào)表，謝謝
你好，錄入分錄形成會(huì)計(jì)憑證，期末結(jié)賬，后才可以生產(chǎn)報(bào)表，
23樓
2022-11-01 17:58:04
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 友好的花卷 發(fā)表的提問(wèn)：
資產(chǎn)負(fù)債表期末應(yīng)付帳款是負(fù)數(shù)，調(diào)整為正數(shù)，怎做會(huì)計(jì)分錄？
你好，你可以做這個(gè)調(diào)整分錄 借；預(yù)付賬款，貸；應(yīng)付賬款
24樓
2022-11-01 18:06:02
全部回復(fù)
樸老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 45.51w
引用 @ 熱情的御姐 發(fā)表的提問(wèn)：
你好，去年預(yù)算一體化末財(cái)政收回應(yīng)返還額度歸0，今年把去年的結(jié)轉(zhuǎn)資金花了一部分，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表為負(fù)數(shù)，是不是會(huì)計(jì)分錄做錯(cuò)了
同學(xué)你好 上級(jí)撥款金額不足了嗎
25樓
2022-11-01 18:24:59
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ ww 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，資產(chǎn)負(fù)債表中的存貨期末發(fā)生變化，要做怎樣的會(huì)計(jì)分錄？
你好，具體是什么業(yè)務(wù)使得存貨發(fā)生變化？
26樓
2022-11-02 14:57:31
全部回復(fù)
ww：回復(fù)鄒老師 就是自己?jiǎn)挝活I(lǐng)用材料物資用于建設(shè)施工
2022-11-02 15:19:03
鄒老師：回復(fù)ww借；在建工程 貸；原材料
2022-11-02 15:45:46
文老師
職稱：中級(jí)職稱
4.97
解題: 7.38w
引用 @ 惡魔在身邊 發(fā)表的提問(wèn)：
年底調(diào)賬，把資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)總額減少的會(huì)計(jì)分錄怎么做？
您好，您具體要調(diào)整什么，資產(chǎn)減少，需要有對(duì)應(yīng)的負(fù)債或所有者權(quán)益也應(yīng)該對(duì)應(yīng)減少
27樓
2022-11-02 15:21:43
全部回復(fù)
小云老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 6.29w
引用 @ 加油 發(fā)表的提問(wèn)：
附有銷售退回條件的銷售退回商品屬于資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)的會(huì)計(jì)分錄怎么寫？
你好，借:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款 借:庫(kù)存商品 貸:以前年度損益調(diào)整
28樓
2022-11-02 15:36:59
全部回復(fù)
加油：回復(fù)小云老師 可以說(shuō)明原因嗎？
2022-11-02 16:06:44
小云老師：回復(fù)加油跨年了，要用以前年度損益調(diào)整代替損益科目
2022-11-02 16:19:58
加油：回復(fù)小云老師 老師，那附有銷售退回條件的銷售退回商品不屬于資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)的會(huì)計(jì)分錄怎么寫？
2022-11-02 16:43:30
小云老師：回復(fù)加油借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款 借:庫(kù)存商品 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2022-11-02 16:59:21
加油：回復(fù)小云老師 老師，怎么把主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整？
2022-11-02 17:13:54
小云老師：回復(fù)加油完全兩回事，不需要結(jié)轉(zhuǎn)
2022-11-02 17:42:31
小余老師
職稱：,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.94
解題: 0.03w
引用 @ 獨(dú)特的河馬 發(fā)表的提問(wèn)：
老師你好，這個(gè)是五月的資產(chǎn)負(fù)債表，我想六月做清算注銷，會(huì)計(jì)怎么處理，分錄分別怎么做？
會(huì)計(jì)處理只需要將應(yīng)付工資，和應(yīng)交稅費(fèi)支付了就像行了，借：應(yīng)付工資/應(yīng)交稅費(fèi) 貸：銀行
29樓
2022-11-03 14:10:25
全部回復(fù)
獨(dú)特的河馬：回復(fù)小余老師 結(jié)轉(zhuǎn)不了帳啊
2022-11-03 14:47:27
獨(dú)特的河馬：回復(fù)小余老師 應(yīng)交稅費(fèi)是不用交的，要結(jié)轉(zhuǎn)到哪里去
2022-11-03 15:00:15
小余老師：回復(fù)獨(dú)特的河馬你用的什么軟件？怎么會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)不了賬呢？有什么提示嗎？
2022-11-03 15:17:35
陳詩(shī)晗老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 6 發(fā)表的提問(wèn)：
老師經(jīng)常說(shuō)的資產(chǎn)負(fù)債表日 是什么意思 每年12.31 是資產(chǎn)負(fù)債表日嗎 比如2.30到來(lái)年2.30算一年還是說(shuō)就是每年12.30日就是資產(chǎn)負(fù)債表日？
就是 12.31日，資產(chǎn)負(fù)債表日一般就是年末
30樓
2022-11-03 14:36:05
全部回復(fù)
6：回復(fù)陳詩(shī)晗老師 2.30到來(lái)年2.30 這叫什么 1個(gè)會(huì)計(jì)期間？？ 1個(gè)會(huì)計(jì)期間是指1.1-12.30 還是2.30-來(lái)年2.30 。資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)就是12.30以后的是吧
2022-11-03 15:10:55
陳詩(shī)晗老師：回復(fù)6這個(gè)叫滾動(dòng)計(jì)算12個(gè)月。 一個(gè)會(huì)計(jì)期間是1.1-12.31
2022-11-03 15:35:13
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