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微信用戶：回復(fù)maize老師 這是扣扣郵箱

maize老師：回復(fù)微信用戶好了，已經(jīng)發(fā)了，你去看一下。

微信用戶：回復(fù)maize老師 老師? 這是最新的準(zhǔn)則嗎？小企業(yè)現(xiàn)在還有營業(yè)稅金及附加這個(gè)科目啊？

maize老師：回復(fù)微信用戶是最新的啊，這個(gè)小準(zhǔn)則沒有變動(dòng)過

maize老師：回復(fù)微信用戶根據(jù)財(cái)會(huì)[2016]22號(hào)，“營業(yè)稅金及附加”科目改為“稅金及附加”，核算企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅、教育費(fèi)附加及房產(chǎn)稅、土地使用稅、車船使用稅、印花稅等相關(guān)稅費(fèi)；利潤表中的“營業(yè)稅金及附加”項(xiàng)目調(diào)整為“稅金及附加”項(xiàng)目 ?變動(dòng)只有這個(gè)文件，

maize老師：回復(fù)微信用戶沒有說小準(zhǔn)則更新啊，財(cái)政局沒有文件出

微信用戶：回復(fù)maize老師 像上面這種最新的變更在哪里可以隨時(shí)看到呢？

maize老師：回復(fù)微信用戶你可以去財(cái)政局的網(wǎng)站公告，通知下面去看。

微信用戶：回復(fù)maize老師 哦哦? 隨時(shí)關(guān)注這些網(wǎng)站就可以啊

maize老師：回復(fù)微信用戶是的，這個(gè)隨時(shí)關(guān)注有變動(dòng)會(huì)發(fā)出來的

飯糰兒：回復(fù)鄒老師

鄒老師：回復(fù)飯糰兒

清風(fēng)小居：回復(fù)佟老師 意思是 2020年5到11月按照收入計(jì)提的文化建設(shè)費(fèi)，沒減發(fā)布費(fèi)部分，是多計(jì)提了174369.36，到12月我發(fā)現(xiàn)后就做了分錄： ? ?借：稅金及附加——文化建設(shè)費(fèi)? ? —174369.36 ? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——文化建設(shè)費(fèi)? ?—174369.36 請(qǐng)教，現(xiàn)在已經(jīng)跨年了，我該如何調(diào)整賬務(wù)（使用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則），麻煩老師寫下正確的分錄！

佟老師：回復(fù)清風(fēng)小居你好，你不是已經(jīng)在12月份做了沖減了嗎

清風(fēng)小居：回復(fù)佟老師 現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)貸方余額—174369.36該如何做

清風(fēng)小居：回復(fù)佟老師 這個(gè)該如何

佟老師：回復(fù)清風(fēng)小居？你不是先做計(jì)提，然后做了沖減分錄，不應(yīng)該有余額的

清風(fēng)小居：回復(fù)佟老師 我現(xiàn)在該如何做

佟老師：回復(fù)清風(fēng)小居您看到我回復(fù)您的問題了嗎 你不是一正一負(fù)不應(yīng)該有余額的？

清風(fēng)小居：回復(fù)佟老師 當(dāng)時(shí)我做了一筆:借:營業(yè)稅金及附加—174369.36? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—174369.36 是不是這筆分錄有問題做的

清風(fēng)小居：回復(fù)佟老師 現(xiàn)在應(yīng)如何做正確

佟老師：回復(fù)清風(fēng)小居你不是計(jì)提多了，現(xiàn)在用負(fù)數(shù)沖了，有時(shí)當(dāng)年，余額應(yīng)該是零了

清風(fēng)小居：回復(fù)meizi老師 老師，是的

meizi老師：回復(fù)清風(fēng)小居你好； 那你就 直接做 紅沖：借? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交文化稅 貸利潤分配 -未分配利潤 ； 去看看影響所得稅不??

清風(fēng)小居：回復(fù)meizi老師 當(dāng)時(shí)這筆分錄做的也有問題吧，現(xiàn)在跨年了我該如何處理這筆業(yè)務(wù)，請(qǐng)老師詳細(xì)指導(dǎo)下。使用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

meizi老師：回復(fù)清風(fēng)小居你好 ；? ?你多計(jì)提了而已。? 沖計(jì)提就行了。? ? 你跨年了 就紅沖即可。 我上面就是給你做了的分錄 。 按照小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則來做的?

風(fēng)趣的小蘑菇：回復(fù)東老師 那做賬可以按照小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則來嗎

東老師：回復(fù)風(fēng)趣的小蘑菇做賬的話，按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則來做賬。

槑槑：回復(fù)陳靜老師 那我是是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的話是選擇小企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表對(duì)嗎？

槑槑：回復(fù)陳靜老師 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則就選擇一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表？

陳靜老師：回復(fù)槑槑你好,是的,你的理解正確.

害羞的書包：回復(fù)冉老師 交時(shí)沒計(jì)提，分錄咋做？

冉老師：回復(fù)害羞的書包借銀行存款 貸應(yīng)交所得稅

害羞的書包：回復(fù)冉老師 那期末應(yīng)交稅費(fèi)就有余額了呀

冉老師：回復(fù)害羞的書包你當(dāng)初繳納的時(shí)候，怎么做的分錄