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未付對(duì)方貨款應(yīng)怎么做會(huì)計(jì)科目
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萱萱老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 2.54w
引用 @ 月半彎 發(fā)表的提問(wèn)：
公司代發(fā)產(chǎn)品付的貨款應(yīng)該計(jì)入什么科目，怎么做賬？
相當(dāng)于墊款，計(jì)入其他應(yīng)收款科目
91樓
2022-11-24 08:36:59
全部回復(fù)
宋生老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 28.28w
引用 @ 夢(mèng)想 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，我們已經(jīng)送貨到對(duì)方公司，但是還未收到錢，我們還沒(méi)有給對(duì)方開(kāi)增值稅專用發(fā)票，這個(gè)會(huì)計(jì)科目應(yīng)該怎么走
您好！借：發(fā)出商品 貸：庫(kù)存商品。
92樓
2022-11-25 06:58:00
全部回復(fù)
宋生老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 28.28w
引用 @ 劉月 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，我們已經(jīng)送貨到對(duì)方公司，但是還未收到錢，我們還沒(méi)有給對(duì)方開(kāi)增值稅專用發(fā)票，這個(gè)會(huì)計(jì)科目應(yīng)該怎么走
您好！借：發(fā)出商品 貸：庫(kù)存商品就可以了。
93樓
2022-11-25 07:08:00
全部回復(fù)
劉月：回復(fù)宋生老師 借：應(yīng)收賬款 貸：庫(kù)存商品 這么不對(duì)嗎
2022-11-25 07:38:33
宋生老師：回復(fù)劉月您好！不對(duì)。因?yàn)槟氵€沒(méi)有確認(rèn)收入，所以不計(jì)入應(yīng)收賬款。
2022-11-25 07:56:11
劉月：回復(fù)宋生老師 借：應(yīng)收賬款 貸：庫(kù)存商品，這么不對(duì)嗎
2022-11-25 08:16:09
宋生老師：回復(fù)劉月因?yàn)槟氵€沒(méi)有確認(rèn)收入，所以不計(jì)入應(yīng)收賬款。
2022-11-25 08:37:32
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 菲童牛寶 發(fā)表的提問(wèn)：
如果用票據(jù)支付對(duì)方貨款：借：預(yù)付賬款 貸：應(yīng)收票據(jù)對(duì)嗎、 應(yīng)收票據(jù)屬于什么科目，和什么科目比較相近呀，有點(diǎn)暈、
借；應(yīng)付賬款等科目 貸；應(yīng)收票據(jù) 屬于資產(chǎn)科目
94樓
2022-11-25 07:29:12
全部回復(fù)
老江老師
職稱：,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 3.48w
引用 @ 陌上花開(kāi) 發(fā)表的提問(wèn)：
其他應(yīng)收款-A 410000 其他應(yīng)付款-A 360000 其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款為同一人時(shí)，科目如何對(duì)沖，會(huì)計(jì)分錄怎么做？
你好 借其他應(yīng)付款-A 360000 貸其他應(yīng)收款-A 360000
95樓
2022-11-25 07:57:31
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.57w
引用 @ 義氣的花卷 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，付款提貨2個(gè)月后，對(duì)方因資金鏈巳無(wú)法追回增值稅發(fā)票，怎么處理會(huì)計(jì)科目′
對(duì)方不給你開(kāi)發(fā)票是嘛 正常做入庫(kù)借庫(kù)存商品貸銀存 匯算清繳調(diào)增
96樓
2022-11-25 08:24:59
全部回復(fù)
曹老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.92
解題: 0.02w
引用 @ 沛艷 發(fā)表的提問(wèn)：
這個(gè)會(huì)計(jì)科目怎么做？是其他應(yīng)付款還是其他應(yīng)收款？
您好，是其他應(yīng)付款。發(fā)放工資時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款-（社保、醫(yī)保、住房個(gè)人承擔(dān)部分） 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 銀行（或現(xiàn)金）
97樓
2022-11-27 07:46:00
全部回復(fù)
立紅老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ 云淡風(fēng)輕 發(fā)表的提問(wèn)：
一個(gè)會(huì)計(jì)科目對(duì)應(yīng)兩個(gè)會(huì)計(jì)科目，做賬時(shí)賬簿上對(duì)方科目需要寫(xiě)兩個(gè)嗎
你好，您說(shuō)的賬簿是銀行賬么？
98樓
2022-11-27 08:00:58
全部回復(fù)
云淡風(fēng)輕：回復(fù)立紅老師 是我自己有個(gè)刷卡機(jī)我從信用卡刷了10000元，銀行卡到賬9940元，被收取了手續(xù)費(fèi)60元，做憑證借：銀行存款9940元財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)60元，貸：短期借款-信用卡10000元，短期借款賬簿里有個(gè)對(duì)方科目，我該怎么填，填銀行存款還是別的
2022-11-27 08:30:25
立紅老師：回復(fù)云淡風(fēng)輕你好，短期借款賬簿里的對(duì)方科目 是兩個(gè)都填，填銀行存款和財(cái)務(wù)費(fèi)用
2022-11-27 08:57:33
云淡風(fēng)輕：回復(fù)立紅老師 好的我自己有兩個(gè)存款賬戶，從我的A賬戶轉(zhuǎn)入B賬戶如何做憑證
2022-11-27 09:09:31
立紅老師：回復(fù)云淡風(fēng)輕你好， 分錄 借：銀行存款——B 貸：銀行存款——A
2022-11-27 09:29:46
云淡風(fēng)輕：回復(fù)立紅老師 謝謝
2022-11-27 09:58:16
立紅老師：回復(fù)云淡風(fēng)輕不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，如果對(duì)老師的回復(fù)滿意，請(qǐng)給老師一個(gè)好評(píng)，謝謝。
2022-11-27 10:15:08
立紅老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ solo 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，您好，請(qǐng)問(wèn)收入付給對(duì)方的錢，應(yīng)該做什么會(huì)計(jì)科目。借：
你好，收到錢，借：銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金 貸：其他應(yīng)付款 ，付給對(duì)方時(shí)，借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金
99樓
2022-11-27 08:09:54
全部回復(fù)
solo：回復(fù)立紅老師 您好，是收入，對(duì)方占百分之十，匯給對(duì)方，應(yīng)該算什么科目
2022-11-27 08:22:39
solo：回復(fù)立紅老師 收到錢，已經(jīng)做了收入了
2022-11-27 08:46:35
立紅老師：回復(fù)solo你好，如果收入發(fā)票是你們開(kāi)的，就要按全額確認(rèn)收入，想問(wèn)是什么原因給對(duì)方10%呢
2022-11-27 09:13:41
solo：回復(fù)立紅老師 您好，我們是物業(yè)公司，后來(lái)業(yè)委會(huì)說(shuō)要給他們百分之10？然后就轉(zhuǎn)錢給他們了，應(yīng)該怎么做分錄呢？
2022-11-27 09:41:37
立紅老師：回復(fù)solo你好，計(jì)入管理費(fèi)用。借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金
2022-11-27 09:51:55
solo：回復(fù)立紅老師 好的，謝謝老師
2022-11-27 10:11:24
立紅老師：回復(fù)solo不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，如果您對(duì)我的解答滿意的話，請(qǐng)給老師一個(gè)五星好評(píng)，非常感謝。
2022-11-27 10:33:25
宋生老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 28.28w
引用 @ 筱諾 發(fā)表的提問(wèn)：
老師你好，我公司先付款，對(duì)方暫時(shí)不會(huì)開(kāi)發(fā)票，我做帳是應(yīng)該計(jì)入“其他應(yīng)付款”還是“其他應(yīng)收款”？ 兩個(gè)會(huì)計(jì)科目在做帳使用時(shí)有什么區(qū)別？
您好！看是什么款了，如果是購(gòu)買物品的錢就計(jì)入預(yù)付賬款。借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款等。
100樓
2022-11-27 08:30:00
全部回復(fù)
筱諾：回復(fù)宋生老師 如果不是購(gòu)買物品的款呢，比如說(shuō)裝修天花板的費(fèi)用？
2022-11-27 08:53:58
宋生老師：回復(fù)筱諾您好！是這樣，如果以后基本上是收不回來(lái)的錢，就計(jì)入預(yù)付賬款就可以了。如果是押金這些，計(jì)入其他應(yīng)收款。
2022-11-27 09:18:03
李老師2
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
4.54
解題: 2.04w
引用 @ jossonli 發(fā)表的提問(wèn)：
應(yīng)付賬款科目里面的明細(xì)支付貨款的錢為什么會(huì)是在借方而不是貸方?
您好：支付了的是在借方，沒(méi)付的就掛貸方。
101樓
2022-11-28 06:39:47
全部回復(fù)
meizi老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 我只愛(ài)學(xué)習(xí) 發(fā)表的提問(wèn)：
開(kāi)了發(fā)票給對(duì)方 但是對(duì)方?jīng)]有付款我計(jì)入收入 做科目是應(yīng)收賬款嗎
?你好? ? ? ? 是的? 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅核算??
102樓
2022-11-28 06:45:58
全部回復(fù)
我只愛(ài)學(xué)習(xí)：回復(fù)meizi老師 下月收到賬款以后 只需要在憑證后面付個(gè)銀行回單就可以了嗎
2022-11-28 07:02:19
meizi老師：回復(fù)我只愛(ài)學(xué)習(xí)你好? 是的? 就做 借銀行存款貸應(yīng)收賬款? ?
2022-11-28 07:25:43
我只愛(ài)學(xué)習(xí)：回復(fù)meizi老師 老師我想問(wèn)下 我想補(bǔ)計(jì)提盈余公積這個(gè) 怎么做分錄呢 比如我是準(zhǔn)備把我年初未分配利潤(rùn)10W余額 來(lái)補(bǔ)計(jì)提法定和任意盈余公積
2022-11-28 07:43:55
meizi老師：回復(fù)我只愛(ài)學(xué)習(xí)你好? ?借：利潤(rùn)分配——計(jì)提法定盈余公積 ——計(jì)提任意盈余公積 貸：盈余公積——法定盈余公積 ——任意盈余公積
2022-11-28 08:03:13
我只愛(ài)學(xué)習(xí)：回復(fù)meizi老師 還需要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎
2022-11-28 08:17:17
meizi老師：回復(fù)我只愛(ài)學(xué)習(xí)你好需要結(jié)轉(zhuǎn)的?? 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)： 借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)， 貸：利潤(rùn)分配——計(jì)提法定盈余公積 ——計(jì)提任意盈余公積
2022-11-28 08:37:28
我只愛(ài)學(xué)習(xí)：回復(fù)meizi老師 老師想問(wèn)下比如員工發(fā)生的差旅費(fèi)比如報(bào)銷單填寫(xiě)100 但是發(fā)票只有98 這種是不是不能報(bào)銷
2022-11-28 08:49:39
meizi老師：回復(fù)我只愛(ài)學(xué)習(xí)?你好? ? 發(fā)票少了。? ?你應(yīng)該按發(fā)票來(lái)報(bào)銷 。報(bào)銷單最好是按發(fā)票來(lái)報(bào)? 。 是的? 。??
2022-11-28 09:08:45
我只愛(ài)學(xué)習(xí)：回復(fù)meizi老師 那比如發(fā)票多點(diǎn) 報(bào)銷的金額少點(diǎn) 這種可以哈
2022-11-28 09:27:29
meizi老師：回復(fù)我只愛(ài)學(xué)習(xí)你好 是的。? ?你發(fā)票可以大于 但是不能小于? 一般是這樣? ?當(dāng)然也得看實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生的情況來(lái) 。? ??
2022-11-28 09:48:53
我只愛(ài)學(xué)習(xí)：回復(fù)meizi老師 好的 謝謝老師
2022-11-28 10:01:41
meizi老師：回復(fù)我只愛(ài)學(xué)習(xí)沒(méi)事的。 希望能幫到你? 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)? ?
2022-11-28 10:27:12
老江老師
職稱：,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 3.48w
引用 @ 朝花夕拾 發(fā)表的提問(wèn)：
使用的是金蝶專業(yè)版軟件，有一筆業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)科目支出做在了貸方，應(yīng)付賬款做在了借方，調(diào)賬后，做了一筆紅字憑證，借方紅字支出科目，貸方紅字應(yīng)收賬款，這樣做是否正確。如果正確的話支付時(shí)怎樣做會(huì)計(jì)科目，才能把應(yīng)收賬款沖銷。
你好 差錯(cuò)更正，原分錄紅字沖銷，是正確的！
103樓
2022-11-28 07:05:11
全部回復(fù)
朝花夕拾：回復(fù)老江老師 是在原來(lái)分錄做了反方向紅字憑證
2022-11-28 07:45:44
老江老師：回復(fù)朝花夕拾那就是正確的，沒(méi)問(wèn)題！
2022-11-28 08:10:39
朝花夕拾：回復(fù)老江老師 做什么科目沖銷應(yīng)收賬款
2022-11-28 08:21:58
朝花夕拾：回復(fù)老江老師 實(shí)在原來(lái)分錄做紅字憑證，還是在原來(lái)分錄做相反紅字憑證
2022-11-28 08:35:22
老江老師：回復(fù)朝花夕拾原來(lái)分錄的科目呀
2022-11-28 08:56:02
朝花夕拾：回復(fù)老江老師 次月支付時(shí)怎樣做會(huì)計(jì)科目才能把應(yīng)付賬款沖銷
2022-11-28 09:08:01
老江老師：回復(fù)朝花夕拾原來(lái)，錯(cuò)誤的分錄是怎么樣的？
2022-11-28 09:30:54
朝花夕拾：回復(fù)老江老師 借方紅字支出科目貸方紅字應(yīng)付賬款科目
2022-11-28 09:45:56
老江老師：回復(fù)朝花夕拾這樣，應(yīng)付款科目不是沖減了嗎
2022-11-28 10:14:30
bamboo老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 要減肥的酒窩 發(fā)表的提問(wèn)：
老師好，單位銷貨款給對(duì)方開(kāi)出結(jié)算單計(jì)入應(yīng)收賬款，對(duì)方給我單位施工應(yīng)付對(duì)方施工工程款，選用哪個(gè)科目合適，
您好 對(duì)方給您單位開(kāi)的工程款 您單位計(jì)入應(yīng)付賬款比較合適
104樓
2022-11-28 07:14:59
全部回復(fù)
要減肥的酒窩：回復(fù)bamboo老師 購(gòu)貨方和施工方是同一家
2022-11-28 07:34:44
要減肥的酒窩：回復(fù)bamboo老師 付款方式是互相頂帳
2022-11-28 07:58:26
bamboo老師：回復(fù)要減肥的酒窩覺(jué)得分別核算比較清晰 如果您覺(jué)得麻煩 那也可以通過(guò)一個(gè)會(huì)計(jì)科目核算 看銷售的金額大還是施工的金額大 如果銷售金額大 選擇應(yīng)收賬款
2022-11-28 08:15:13
要減肥的酒窩：回復(fù)bamboo老師 能否同時(shí)用應(yīng)收帳款科目
2022-11-28 08:44:41
bamboo老師：回復(fù)要減肥的酒窩不想分開(kāi)核算 同時(shí)用應(yīng)收賬款也可以
2022-11-28 09:08:54
要減肥的酒窩：回復(fù)bamboo老師 頂帳結(jié)算時(shí)需不需要來(lái)收據(jù)了
2022-11-28 09:24:48
要減肥的酒窩：回復(fù)bamboo老師 開(kāi)收據(jù)
2022-11-28 09:39:22
bamboo老師：回復(fù)要減肥的酒窩有雙方的發(fā)票 合同簽訂的時(shí)候協(xié)商好了 可以不要收據(jù)
2022-11-28 10:04:51
袁老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 思宇9207000 發(fā)表的提問(wèn)：
對(duì)方戶名財(cái)園信貨通業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，會(huì)計(jì)科目是什么呢？支付財(cái)園信貸通的費(fèi)用會(huì)計(jì)科目是什么呢？對(duì)方科目是財(cái)園信貨通業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
管理費(fèi)用，借：管理費(fèi)用貸：銀行存款
105樓
2022-11-29 05:56:12
全部回復(fù)
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