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資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司會計核算
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東老師
職稱：中級會計師,稅務師
4.99
解題: 18.18w
引用 @ 蘭醬 發(fā)表的提問：
我們公司是有限責任公司，18年成立，查往年沒有繳納過工會經(jīng)費，請問這個是每個企業(yè)都要交的嗎？
對，原則上是每個寫都需要交的，但是需要看那個企業(yè)的情況。
46樓
2022-11-09 15:14:59
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立紅老師
職稱：中級會計師,稅務師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ 外向的火車 發(fā)表的提問：
請問一般來說，企業(yè)單位，股份有限公司，有限責任公司內(nèi)部設(shè)立的圖書館管理人員工資應該計入什么會計科目？
你好，圖書館管理人員工資計入管理費用
47樓
2022-11-10 12:53:25
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陳娟老師
職稱：初級會計師,中級會計師
4.97
解題: 0.17w
引用 @ O 發(fā)表的提問：
公司是有限責任公司，不是證券等券商，會計處理一直按照一般企業(yè)會計核算，對于基金等金融資產(chǎn)方面沒有核算過，價值變化很多，而且管理的金融資產(chǎn)不是一支股票那種，同時是好多個那種，如果對之前都重新核算的話，也沒有辦法，這次對于繳納增值稅的增值額收入部分是否有相對簡單的會計處理？
以前的不需要調(diào)整，后期的增值稅部分直接計入投資收益
48樓
2022-11-10 13:20:05
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陳娟老師：回復O以前的不需要調(diào)整，后期的增值額部分直接計入投資收益
2022-11-10 14:00:42
O：回復陳娟老師 這個增值額并不屬于我們公司的收入，我們只是管理，代繳增值稅，那也需要將增值額計入投資收入嗎
2022-11-10 14:15:17
陳娟老師：回復O如果需要付出去以后，先掛賬計入其他應付款
2022-11-10 14:44:00
O：回復陳娟老師 老師，按照剛才你的回復，我想了一下，我這么做會計分錄對么？但是借方科目是什么呢？ 借： 貸：其他應付款 應交稅費-應交增值稅
2022-11-10 15:13:59
陳娟老師：回復O借：現(xiàn)金或銀行存款
2022-11-10 15:27:38
陳詩晗老師
職稱：注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 言魚 發(fā)表的提問：
有限責任公司（自然人獨資）也就是我們會計專業(yè)說的，個人獨資（或者說一人有限責任公司）按照規(guī)定，法人從私戶向公戶打錢，從會計上核算是全部計入“實收資本”嗎？
是的。同學。實收資本處理。
49樓
2022-11-10 13:45:13
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言魚：回復陳詩晗老師 那像這種情況，不需要使用“資本公積”科目嗎？ 后期如果企業(yè)盈利，繳納的是個稅還是企業(yè)所得稅？ 利潤表怎么處理？
2022-11-10 14:14:25
陳詩晗老師：回復言魚如果和法定資本有差額，是計資本公積的。 自然人獨資是交納個人所得稅。 不交納企業(yè)所得稅 直接分配就是了
2022-11-10 14:25:24
言魚：回復陳詩晗老師 公司規(guī)定拿出利潤的百分之六十，發(fā)放福利，這個怎么進行賬務處理
2022-11-10 14:37:53
言魚：回復陳詩晗老師 按照一定kpi績效考核標準
2022-11-10 14:50:32
陳詩晗老師：回復言魚借：利潤分配 貸：應付利潤 按你實際 分配的金額 處理
2022-11-10 15:02:23
言魚：回復陳詩晗老師 不通過應付職工薪酬？
2022-11-10 15:18:47
陳詩晗老師：回復言魚你這是給股東分紅，同學 你如果是拿 出40%給職工獎勵，那是屬于工資 借：管理費用 貸：應付職工薪酬
2022-11-10 15:31:17
言魚：回復陳詩晗老師 好的！明白了！謝謝學堂老師的耐心指導！
2022-11-10 15:48:41
陳詩晗老師：回復言魚不客氣，祝你工作愉快，請5星。
2022-11-10 16:07:34
王雁鳴老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 明天 發(fā)表的提問：
老師，新注冊個有限責任公司分公司獨立核算，與總公司不在一個省，與總公司沒有業(yè)務往來，那么做帳，報表，稅務方面涉及到總公司嗎？
您好，不涉及的。但是要給總公司報送報表的。
50樓
2022-11-10 14:14:59
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咩老師
職稱：,初級會計師
4.96
解題: 0.05w
引用 @ 泡泡糖 發(fā)表的提問：
資產(chǎn)管理有限公司哪些類型的可以做主營業(yè)務成本的
你好， 固定資產(chǎn)，人員薪資等
51樓
2022-11-11 12:51:42
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辜老師
職稱：注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 韋園園 發(fā)表的提問：
24. 根據(jù)《中華人民共和國公司法》的規(guī)定，在下列情形中，有限責任公司的董事、經(jīng)理可以同本公司訂立合同或者進行交易的有（?。?。 A.公司章程規(guī)定 B.董事會決議通過 C.股東會決議通過 D.監(jiān)事會決議通過 題目筆記 糾錯 隱藏答案 收藏 正確答案：AC 我的答案：BD 參考解析： 除公司章程規(guī)定或者股東會同意外，有限責任公司的董事、高級管理人員不得同本公司訂立合同或者進行交易。 老師請問下這里的題目是不是有問題呢?題目問的是可以訂立,如果不可以才是AC選項吧??
答案是A C，題目問的是經(jīng)過股東會決議或公司章程約定的話，高管可以與公司進行交易
52樓
2022-11-11 13:18:19
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種老師
職稱：中級會計師,稅務師,經(jīng)濟師,審計師,注冊會計師
4.90
解題: 0.22w
引用 @ 善待自己 發(fā)表的提問：
我公司是供水公司非自然人控股的有限責任公司主營范圍農(nóng)村飲用水的生產(chǎn)銷售，農(nóng)村飲用管理工程的管理經(jīng)營，設(shè)備維修等。請問老師我們按哪個行業(yè)建帳
你 主營能夠確定嗎，這個
53樓
2022-11-11 13:24:45
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善待自己：回復種老師 確定
2022-11-11 13:59:05
善待自己：回復種老師 還有供水材料，設(shè)備的購銷
2022-11-11 14:20:10
種老師：回復善待自己你這個就是按制造業(yè)就可以了
2022-11-11 14:44:50
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 魚 發(fā)表的提問：
私營有限責任公司（小規(guī)模）核算方式選什么
你好，都有哪些 核算方式可供選擇？
54樓
2022-11-11 13:51:59
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bamboo老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 韋園園 發(fā)表的提問：
有限責任公司的經(jīng)理和監(jiān)事均可以列席董事會會議 這里的列席是什么意思?是出席?
您好 出席是指有表決權(quán)發(fā)言權(quán)的人參加會議 列席指有發(fā)言權(quán)沒有表決權(quán)的人參加會議
55樓
2022-11-13 12:55:56
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韋園園：回復bamboo老師 這里的表決權(quán)是決定權(quán)？
2022-11-13 13:16:44
bamboo老師：回復韋園園這里的表決權(quán)是投票權(quán)
2022-11-13 13:42:35
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
中融匯今資產(chǎn)管理有限公司
請問你想問的是什么？
56樓
2022-11-13 13:09:46
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鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ wyn 發(fā)表的提問：
2000年3月，審計機關(guān)對某國有有限責任公司進行審計檢查時發(fā)現(xiàn)，該公司上年度誤將購入的一批已達到固定資產(chǎn)標準的辦公設(shè)備記入“管理費用”賬戶，于是在下達的審計意見書中要求企業(yè)進行賬務調(diào)整，會計分錄如何記錄？
你好，調(diào)整的分錄是 借：固定資產(chǎn) 貸：以前年度損益調(diào)整—管理費用?
57樓
2022-11-13 13:36:49
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wyn：回復鄒老師 這道題不屬于資產(chǎn)負債表日后事項，對吧？ 以前年度損益調(diào)整---管理費用，是指把“管理費用”沖銷嗎？
2022-11-13 13:57:21
鄒老師：回復wyn你好，屬于差錯更正 調(diào)整的分錄是 借：固定資產(chǎn) 貸：以前年度損益調(diào)整—管理費用? （是針對這個回復有什么疑問嗎）
2022-11-13 14:07:59
wyn：回復鄒老師 借：固定資產(chǎn)貸：以前年度損益調(diào)整---管理費用； 借：以前年度損益調(diào)整---管理費用 貸：應交稅費---應交所得稅； 借：應交稅費---應交所得稅；貸：銀行存款； 借：以前年度損益調(diào)整---管理費用；貸：利潤分配---未分配利潤； 借：利潤分配---未分配利潤；貸：盈余公司； 完整的過程是這樣嗎？
2022-11-13 14:19:31
鄒老師：回復wyn你好，盈余公司是盈余公積的意思嗎?
2022-11-13 14:38:59
wyn：回復鄒老師 是的，這樣記錄是正確的吧？
2022-11-13 15:08:20
鄒老師：回復wyn你好，完整的過程是這樣的?
2022-11-13 15:19:50
wyn：回復鄒老師 原錯記入“管理費用”的金額怎么處理呢？
2022-11-13 15:42:58
鄒老師：回復wyn你好，原錯記入“管理費用”的金額，結(jié)轉(zhuǎn)到了利潤分配——未分配利潤啊?
2022-11-13 16:00:18
wyn：回復鄒老師 是否還需要考慮固定資產(chǎn)的“累計折舊”嗎？
2022-11-13 16:27:40
鄒老師：回復wyn你好，需要補計提固定資產(chǎn)折舊的?
2022-11-13 16:49:21
QQ老師
職稱：中級會計師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ 正直的螞蟻 發(fā)表的提問：
公司是餐飲管理有限公司，經(jīng)營范圍有餐飲管理，提供餐飲服務，食品銷售，可以開會員卡預付卡充值的發(fā)票嗎
你好！有實體店是可以開預付卡充值發(fā)票的
58樓
2022-11-13 13:57:59
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正直的螞蟻：回復QQ老師 實體店營業(yè)執(zhí)照法人與公司法人不一致，屬于公司的直營店，這樣可以開嗎，麻煩老師解答
2022-11-13 14:24:53
QQ老師：回復正直的螞蟻你好！那樣的話一般不可以存在查賬風險
2022-11-13 14:51:54
正直的螞蟻：回復QQ老師 謝謝老師，老師，請問開個人發(fā)票，抬頭是寫個人還是寫姓名，款可以走對公戶的一般戶走賬嗎
2022-11-13 15:20:32
QQ老師：回復正直的螞蟻你好！一般是不可以的，你們是收發(fā)票方還是開發(fā)票方？
2022-11-13 15:43:03
正直的螞蟻：回復QQ老師 開票方
2022-11-13 15:56:29
正直的螞蟻：回復QQ老師 必須走基本戶嗎
2022-11-13 16:24:48
QQ老師：回復正直的螞蟻你好！那需要走公戶金額小可以走現(xiàn)金（盡量減少現(xiàn)金收支）
2022-11-13 16:43:38
正直的螞蟻：回復QQ老師 差不多三萬，應該不好走現(xiàn)金吧
2022-11-13 16:55:37
正直的螞蟻：回復QQ老師 如果走對公戶，必須走基本戶嗎，公戶的一般戶不可以嗎
2022-11-13 17:23:24
QQ老師：回復正直的螞蟻你好！一般戶也是可以的
2022-11-13 17:34:07
小云老師
職稱：中級會計師,注冊會計師
4.99
解題: 6.29w
引用 @ 興奮的黃豆 發(fā)表的提問：
大海有限責任公司2019年1月1日向銀行借入一 筆生產(chǎn)周轉(zhuǎn)借款，本金為10萬元，根據(jù)借款合 同約定，借款期限為6個月，年利率6%，每季 度支付一次利息。公司于2019年4月1日支付第 一季度的利息、于7月1日支付第二季度的利 息，并償還本金。 要求：按時間順序（借入、第一季度每月計息 和支付利息的核算、第二季度每月計息和支付 利息的核算、7月1日償還本金的核算）編制上 述借款業(yè)務相關(guān)的會計分錄。
借銀行存款10 貸短期借款10 每個月計提利息 借財務費用10*6%/12 貸應付利息10*6%/12 季度支付 借應付利息10*6%/12 *2 財務費用10*6%/12 貸銀行存款10*6%/12 *3 償還本金 借短期借款10 貸銀行存款10
59樓
2022-11-13 14:24:59
全部回復
文老師
職稱：中級職稱
4.97
解題: 7.38w
引用 @ 猶豫的硬幣 發(fā)表的提問：
有限責任公司（自然人投資或控股）企業(yè)經(jīng)營虧本要關(guān)閉，在填寫清算報備中如何填寫
您好 那就是需要做注銷是吧，您最好是先把除貨幣資金和所有者權(quán)益的科目以外，其他科目都轉(zhuǎn)平
60樓
2022-11-14 12:09:58
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