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會計證申請不符合規(guī)定合適告知
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稅劍法盾
職稱：法律職業(yè)資格（律師）,注冊稅務(wù)師資格（稅務(wù)師）,會計師-稅務(wù)會計,會計領(lǐng)軍人才,法院陪審員
4.99
解題: 0.55w
引用 @ 債債 發(fā)表的提問：
背書人在票據(jù)上的簽章不符合規(guī)定時其后果有那些票據(jù)無效簽章無效不影響其前后手符合規(guī)定的簽章效力對不對
您好，無效不影響有效的，除出票簽章外。出票簽章無效票據(jù)無效。
106樓
2022-11-25 08:06:59
全部回復(fù)
何江何老師
職稱：中級會計師,高級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 3.6w
引用 @ 憂郁的曲奇 發(fā)表的提問：
增值稅納稅人出口貨物勞務(wù)、發(fā)生跨境應(yīng)稅行為，適用免抵退稅辦法的，辦理免抵退稅后，仍符合本公告規(guī)定條件的，可以申請退還留抵稅額；適用免退稅辦法的，相關(guān)進項稅額不得用于退還留抵稅額 是正確嗎
你好同學(xué) 是正確的同學(xué) 可以的同學(xué)。
107樓
2022-11-27 07:42:15
全部回復(fù)
陳詩晗老師
職稱：注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 青青 發(fā)表的提問：
老師,'D選項符合規(guī)定嗎
不合理，5個月就出售了
108樓
2022-11-27 07:56:55
全部回復(fù)
安與逸老師
職稱：中級會計師,注會專業(yè)階段已過,稅務(wù)師已過四門,初級會計師
5.00
解題: 0.1w
引用 @ Amy 發(fā)表的提問：
季度申報時，只要符合會計準則的規(guī)定，即使沒有取得發(fā) 票，也可以申報扣除（70%限額），這個70%限額怎么理解？
你好，70%的意思是賬面記載的成本費用的70%。
109樓
2022-11-27 08:17:43
全部回復(fù)
QQ老師
職稱：中級會計師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ 實操學(xué)堂 發(fā)表的提問：
a105080 我看上一任會計就每月報過折舊這個表就是把不符合規(guī)定的 不能報的 都調(diào)增了
你好，是的，這里調(diào)整都是相關(guān)補合規(guī)費用的
110樓
2022-11-27 08:25:00
全部回復(fù)
實操學(xué)堂：回復(fù)QQ老師 那就沒問題哈？ 會不會因為金額過大被查哦 還有我固定資產(chǎn)對不上 今年能做個報廢嗎
2022-11-27 08:56:20
QQ老師：回復(fù)實操學(xué)堂你好，這會增加你們企業(yè)的查賬風(fēng)險，如果有合理理由沒有問題
2022-11-27 09:19:53
實操學(xué)堂：回復(fù)QQ老師 那個折舊能不填嗎 是不是怕填了被查啊 我們報的和交的可能有點不一致
2022-11-27 09:38:47
QQ老師：回復(fù)實操學(xué)堂你好，具體什么原因？你們報廢是實際業(yè)務(wù)嗎？
2022-11-27 09:55:45
實操學(xué)堂：回復(fù)QQ老師 我不知道啊 之前的會計就只填了工資 就是固定資產(chǎn) 17年的余額 但是我查不到賬了 現(xiàn)在我們就折舊一個六千快的電腦 老師 營業(yè)外支出也是填在 其他嗎
2022-11-27 10:07:05
QQ老師：回復(fù)實操學(xué)堂你好，你要落實下具體的業(yè)務(wù)才能填表
2022-11-27 10:21:15
實操學(xué)堂：回復(fù)QQ老師 就是做的壞賬 老師就是這個 我的固定資產(chǎn)都對不上 這些數(shù)據(jù)都沒有 只有不填這個表了
2022-11-27 10:32:32
QQ老師：回復(fù)實操學(xué)堂您好，壞賬如果是真實產(chǎn)生的不用調(diào)整，這樣是存在查賬風(fēng)險的，因為你費用里有折舊
2022-11-27 10:48:55
實操學(xué)堂：回復(fù)QQ老師 那我就只調(diào)做的租車費嗎 又沒有開票進來
2022-11-27 11:17:33
QQ老師：回復(fù)實操學(xué)堂你好，不是你們的固定資產(chǎn)，你提什么折舊？車是租的嗎？是融資租賃還是經(jīng)營租賃？
2022-11-27 11:27:46
實操學(xué)堂：回復(fù)QQ老師 寫的租老板的 但是沒有開票進來 經(jīng)營用 就是可以報油費那些
2022-11-27 11:52:37
QQ老師：回復(fù)實操學(xué)堂你好，有償租賃的才可以報銷
2022-11-27 12:13:17
實操學(xué)堂：回復(fù)QQ老師 報了 沖了他的借款 但是他沒開票 我匯算把租車給調(diào)增了
2022-11-27 12:26:34
QQ老師：回復(fù)實操學(xué)堂您好，這樣的話就不涉及其他應(yīng)收款余額
2022-11-27 12:42:10
實操學(xué)堂：回復(fù)QQ老師 那這個租車要不要沖？他們不會開票進來
2022-11-27 13:07:26
QQ老師：回復(fù)實操學(xué)堂您好，也是需要調(diào)整的，沒有發(fā)票的話，只調(diào)表不調(diào)賬
2022-11-27 13:34:36
文老師
職稱：中級職稱
4.97
解題: 7.38w
引用 @ 當 發(fā)表的提問：
請問個稅申報系統(tǒng)中，綜合所得累計數(shù)與本期申報合計數(shù)不符是什么原因？謝謝
您好，綜合所得累計是1-6月份的合計，方便把具體提示的截圖看下嗎
111樓
2022-11-28 06:36:36
全部回復(fù)
小林老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
4.96
解題: 6.83w
引用 @ 悅悅 發(fā)表的提問：
老師，進項票不符合規(guī)定不能抵扣，直接作入了成本里，勾選時選的是認證不抵扣，申報附表二時填寫哪行呢
您好，您認證抵扣再進項稅轉(zhuǎn)出
112樓
2022-11-28 06:50:43
全部回復(fù)
悅悅：回復(fù)小林老師 老師，我已經(jīng)勾選了認證不抵扣，怎么辦呢
2022-11-28 07:20:28
小林老師：回復(fù)悅悅您好，那您最好更正下
2022-11-28 07:44:11
悅悅：回復(fù)小林老師 老師，確認簽名了還可以更正嗎
2022-11-28 08:01:44
悅悅：回復(fù)小林老師 老師，已經(jīng)撤銷了，直接做成本可以不勾選嗎，留在系統(tǒng)里，進項睡得合計5千多，留在系統(tǒng)里合適嗎
2022-11-28 08:25:14
小林老師：回復(fù)悅悅您好，先認證抵扣再做進項稅轉(zhuǎn)出
2022-11-28 08:39:00
悅悅：回復(fù)小林老師 老師，賬的分錄直接計入成本，不體現(xiàn)進賬稅額，報稅時認證抵扣，再做進賬轉(zhuǎn)出是吧
2022-11-28 08:59:41
小林老師：回復(fù)悅悅您好，是的，您的理解非常正確
2022-11-28 09:21:33
meizi老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 燕文 發(fā)表的提問：
我司不定期會組織團建，一般都是去吃飯唱歌給員工搞生日會之類的，怎么走賬比較好？我看了職工福利費的標準，感覺不符合會計核算要求，請問怎么走賬比較合適？
你好 給員工的聚餐 可以計入福利費 走應(yīng)付職工薪酬科目過度
113樓
2022-11-28 06:57:10
全部回復(fù)
燕文：回復(fù)meizi老師 計提時 借：管理費用/銷售費用/制造費用/生產(chǎn)成本--職工福利費（按人員所在部門入賬） 貸：應(yīng)付職工薪酬--職工福利費 開支時 借：應(yīng)付職工薪酬--職工福利費 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款
2022-11-28 07:25:33
燕文：回復(fù)meizi老師 這樣可以嗎
2022-11-28 07:42:00
meizi老師：回復(fù)燕文你好 是的 分錄就這樣做 按受益部門來做即可
2022-11-28 08:04:58
曉海老師
職稱：會計中級職稱
5.00
解題: 2.42w
引用 @ monic 發(fā)表的提問：
老師你好！請問生產(chǎn)成本符合資產(chǎn)類會計要素定義嗎？
生產(chǎn)產(chǎn)品，比如說桌子，那產(chǎn)品的在沒有賣出去之前就是存貨，那存貨就是資產(chǎn)啊，所以說，生產(chǎn)成本屬于資產(chǎn)類會計科目；通過常識，機器在使用過程中一定會有磨損，那時間越長，機器就是越不值錢，損失掉的那部分價值就是累計折舊；至于長期待攤銷費用，比如租入一個大型設(shè)備，然后使用期間為五年，每年支付一萬，那超過一年的部分就是長期待攤銷費用
114樓
2022-11-28 07:09:58
全部回復(fù)
monic：回復(fù)曉海老師 那我是不是可以這樣理解，生成成本可以理解為生產(chǎn)產(chǎn)品、長期待攤費用、累計折舊
2022-11-28 07:34:16
曉海老師：回復(fù)monic你好！可以這樣想但是實質(zhì)有差距，六大要素有成本這一項單獨的存在就有他的特性
2022-11-28 07:52:04
小楊老師
職稱：,中級會計師
4.97
解題: 0.35w
引用 @ 小語 發(fā)表的提問：
題目5除了口頭約定不合規(guī)，利率高，還有哪里不合規(guī)。利率多少才合適了
司法解釋則具體規(guī)定為約定利率最高不得超過銀行同類貸款利率的四倍。同時，約定的利率超過年利率36%，超過部分無效。
115樓
2022-11-29 06:04:59
全部回復(fù)
小語：回復(fù)小楊老師 那他12%正常嗎？？
2022-11-29 06:52:23
小楊老師：回復(fù)小語正常的，不屬于高利貸范疇的
2022-11-29 07:14:25
小語：回復(fù)小楊老師 其他哪里還有問題嗎，題目5
2022-11-29 07:27:29
小楊老師：回復(fù)小語沒有什么其他大毛病了
2022-11-29 07:48:15
小語：回復(fù)小楊老師 口頭不行吧，要簽合同
2022-11-29 08:02:51
小楊老師：回復(fù)小語是的，口頭不行，需要協(xié)議，而且協(xié)議要正規(guī)模板，不能隨意寫
2022-11-29 08:26:44
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
2014年12月,公司收到客戶的一筆款項180萬元，因不符合會計準則規(guī)定的收入確認條件，會計上作
預(yù)收賬款反映，但該款項符合稅法規(guī)定的收入確認條件。計算該題的賬面價值和計稅基礎(chǔ)
116樓
2022-11-29 06:27:16
全部回復(fù)
鄒老師：回復(fù)愛笑的流沙賬面價值0，計稅基礎(chǔ)180
2022-11-29 06:54:19
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 陳江燕 發(fā)表的提問：
知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)費計入什么會計科目合適??？
你好，如果申請下來了，計入無形資產(chǎn)核算
117樓
2022-11-29 06:49:44
全部回復(fù)
陳江燕：回復(fù)鄒老師 已經(jīng)收到對方開的發(fā)票了，這個需要每個月都攤銷嗎？金額是2500
2022-11-29 07:15:17
鄒老師：回復(fù)陳江燕你好，是申請專利發(fā)生的嗎
2022-11-29 07:39:36
陳江燕：回復(fù)鄒老師 我們是購買的專利。
2022-11-29 07:54:38
鄒老師：回復(fù)陳江燕計入無形資產(chǎn)，然后按月攤銷
2022-11-29 08:19:06
徐阿富老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ 周媛 發(fā)表的提問：
請問老師，跨年出差，怎么報銷符合國家規(guī)定？
你好跨年出差，可以是年后再報銷的，如果確定年前有開支的，可以預(yù)提，也可以在匯算清繳時做納稅調(diào)整
118樓
2022-11-29 07:04:59
全部回復(fù)
周媛：回復(fù)徐阿富老師 老師，如果年前有開支，在匯算清繳時，具體怎么做納稅調(diào)整？
2022-11-29 07:24:14
徐阿富老師：回復(fù)周媛你好，就是比如年后來報銷1000元，這個前因為18年沒有做進去，使18年的利潤虛做了1000元，那么做1匯算清繳時把差旅費調(diào)整開支1000元，這樣18年利潤就會少去1000元
2022-11-29 07:37:20
周媛：回復(fù)徐阿富老師 好的，19年做匯算清繳時調(diào)整時，也要做調(diào)整分錄吧？分錄是什么？
2022-11-29 07:50:33
徐阿富老師：回復(fù)周媛你好，只要報銷時正常做就好，就不要另外·做分錄了，這叫調(diào)表不調(diào)賬
2022-11-29 08:03:48

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