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小菲老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.97

解題: 9.16w

同學(xué)，你好輔助核算是對(duì)賬務(wù)處理的一種補(bǔ)充,即實(shí)現(xiàn)更廣泛的賬務(wù)處理,以適應(yīng)企業(yè)管理和決策的需要.輔助核算一般通過(guò)核算項(xiàng)目來(lái)實(shí)現(xiàn).核算項(xiàng)目是會(huì)計(jì)科目的一種延伸,設(shè)置某科目有相應(yīng)的輔助核算后,相當(dāng)于設(shè)置了科目按核算項(xiàng)目進(jìn)行更為明細(xì)的核算.但核算項(xiàng)目又不同于一般的明細(xì)科目,它具有更加靈活方便的特性,一個(gè)核算項(xiàng)目可以在多個(gè)科目下掛接.而且一個(gè)會(huì)計(jì)科目可以設(shè)置單一核算項(xiàng)目,也可以選擇多個(gè)核算項(xiàng)目,輔助核算包括數(shù)量核算、外幣核算、部門(mén)核算、項(xiàng)目核算等。

全部回復(fù)

陳詩(shī)晗老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 17.93w

你好，通常是不會(huì)有負(fù)數(shù)的，負(fù)數(shù)是多結(jié)轉(zhuǎn)了，您要沖回。

全部回復(fù)

徐阿富老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 5.85w

你好，去年的研發(fā)支出-費(fèi)用化支出沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)？項(xiàng)目完工了嗎？

全部回復(fù)

徐徐：回復(fù)徐阿富老師是的，我是新手，不知道每個(gè)月還要把研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-后面的科目都結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用中，現(xiàn)在該怎么調(diào)這個(gè)賬呢

2022-11-23 08:16:59

徐徐：回復(fù)徐阿富老師去年項(xiàng)目沒(méi)完工

2022-11-23 08:30:30

徐徐：回復(fù)徐阿富老師這個(gè)每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)是項(xiàng)目完工后才結(jié)轉(zhuǎn)，還是不管項(xiàng)目有沒(méi)有完工每個(gè)月都得結(jié)轉(zhuǎn)？

2022-11-23 08:47:41

徐阿富老師：回復(fù)徐徐你好，去年的建議你做管理費(fèi)用-研發(fā)支出，然后去稅務(wù)修改去年的財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅申報(bào)表，否則要轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整

2022-11-23 09:07:42

徐徐：回復(fù)徐阿富老師老師，如果做以前年度損益調(diào)整，這個(gè)該怎么做呢

2022-11-23 09:37:07

徐徐：回復(fù)徐阿富老師分類(lèi)怎么寫(xiě)

2022-11-23 10:00:34

徐阿富老師：回復(fù)徐徐借以前年度損益調(diào)整貸管理費(fèi)用然后借未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整

2022-11-23 10:11:06

徐徐：回復(fù)徐阿富老師老師，我按照調(diào)賬‘以前年度損益’的分錄試了下，但是上年沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用的研發(fā)支出科目還是有上年余額，現(xiàn)在怎樣把上年沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)到研發(fā)支出余額做調(diào)賬，調(diào)成研發(fā)支出費(fèi)用化支出科目上年余額或者叫本年年初數(shù)據(jù)為零，求老師賜教

2022-11-23 10:37:55

徐阿富老師：回復(fù)徐徐你好，如果用以前年度損益調(diào)整，那么轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用后，接借以前年度損益調(diào)整借管理費(fèi)用（紅字）注意，這里是紅字借方，不能貸方然后接未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整

2022-11-23 10:54:59

徐徐：回復(fù)徐阿富老師我是這樣做的，但是研發(fā)支出-費(fèi)用化支出上年度還是有余額

2022-11-23 11:06:03

徐阿富老師：回復(fù)徐徐看我上面這句話(huà)：你好，如果用以前年度損益調(diào)整，那么轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用后所以要先把研發(fā)支出轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用

2022-11-23 11:22:28

徐徐：回復(fù)徐阿富老師我想問(wèn)的是怎么把上年度研發(fā)支出-費(fèi)用化支出的余額結(jié)轉(zhuǎn)為零

2022-11-23 11:40:58

徐徐：回復(fù)徐阿富老師哦哦，懂了

2022-11-23 11:51:48

徐徐：回復(fù)徐阿富老師謝謝老師

2022-11-23 12:09:56

徐阿富老師：回復(fù)徐徐嗯，扣扣群里也是1我回答你的，我剛看到，以后有問(wèn)題可以直接向我提問(wèn)，祝你幸福，請(qǐng)為我五星評(píng)價(jià)，謝謝

2022-11-23 12:26:36

王瑞老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

4.96

解題: 0.94w

你好，其他應(yīng)付款你是怎么設(shè)置輔助賬的？

全部回復(fù)

鄒老師

職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.44w

你好，可以在一級(jí)科目下面設(shè)置輔助核算

全部回復(fù)

貓熊：回復(fù)鄒老師一級(jí)科目下設(shè)置了按店輔助核算，那二三級(jí)科目是不是就不能再設(shè)置按供應(yīng)商輔助核算了？

2022-11-23 08:48:15

鄒老師：回復(fù)貓熊二三級(jí)不是輔助核算，而是相關(guān)一級(jí)科目下面根據(jù)核算需要設(shè)置的相關(guān)明細(xì)科目

2022-11-23 09:03:46

貓熊：回復(fù)鄒老師 @鄒老師:那我不是要在每個(gè)店的應(yīng)付賬款下都設(shè)置二級(jí)供應(yīng)商明細(xì)嗎，那如果供應(yīng)商多，那怎么辦

2022-11-23 09:29:57

鄒老師：回復(fù)貓熊你好，是的，多就只能是明細(xì)科目比較多了

2022-11-23 09:58:33

貓熊：回復(fù)鄒老師 @鄒老師:我現(xiàn)在弄得是一級(jí)科目應(yīng)付賬款不設(shè)置輔助核算，二級(jí)某某公司設(shè)置輔助核算（按店鋪），其他科目也都這樣，行不行？

2022-11-23 10:10:36

鄒老師：回復(fù)貓熊你好，可以這樣設(shè)置

2022-11-23 10:36:17

孫老師

職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師

0.00

解題: 0w

你好同學(xué)，你在年度結(jié)轉(zhuǎn)之前，你的12月份賬目結(jié)賬了嗎

全部回復(fù)

老江老師

職稱(chēng)：,中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 3.48w

你好！輔助生產(chǎn)可以分配到管理費(fèi)用？實(shí)務(wù)中，工時(shí)一般是根據(jù)工單計(jì)算得出的，考試時(shí)，一般都是已知條件

全部回復(fù)

小貓愛(ài)釣魚(yú)：回復(fù)老江老師總定額工時(shí)是知道的，但是怎么計(jì)算制造費(fèi)用多少工時(shí)，管理費(fèi)用用都少工時(shí)呢？

2022-11-24 08:27:01

老江老師：回復(fù)小貓愛(ài)釣魚(yú)你在什么地方看“管理費(fèi)用”也按工時(shí)參與分配輔助生產(chǎn)的？能拍個(gè)圖來(lái)看看嗎

2022-11-24 08:46:13

小貓愛(ài)釣魚(yú)：回復(fù)老江老師成本管理書(shū)上的

2022-11-24 09:05:37

老江老師：回復(fù)小貓愛(ài)釣魚(yú)這個(gè)我也不知道，實(shí)務(wù)中，管理費(fèi)用參與分配的，無(wú)非就是水電氣之類(lèi)的東西，這些都是可以計(jì)量的，沒(méi)有按工時(shí)分配的說(shuō)法呀

2022-11-24 09:17:28

小貓愛(ài)釣魚(yú)：回復(fù)老江老師好的，知道了，謝謝了

2022-11-24 09:31:31

老江老師：回復(fù)小貓愛(ài)釣魚(yú)不客氣，沒(méi)能幫上你！

2022-11-24 09:50:55

Ricky 老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

4.90

解題: 0.02w

在實(shí)務(wù)中，每個(gè)會(huì)有統(tǒng)計(jì)工時(shí)的軟件。而對(duì)于考試來(lái)說(shuō)，這個(gè)是題目已知條件，你拿來(lái)直接用就可以了。

全部回復(fù)

武老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師

4.93

解題: 0.73w

就是一些輔助車(chē)間，也就是不能單獨(dú)進(jìn)行生產(chǎn)核算的

全部回復(fù)

萌萌噠：回復(fù)武老師不明白，職員那些都知道，就項(xiàng)目不懂，您可以說(shuō)的具體點(diǎn)么

2022-11-24 08:41:55

武老師：回復(fù)萌萌噠比如供電車(chē)間這樣的，就是需要進(jìn)行的

2022-11-24 08:52:39

紫藤老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.99

解題: 13.37w

你好，一個(gè)項(xiàng)目需要獨(dú)立核算可以就采用輔助核算這個(gè)功能

全部回復(fù)

王雁鳴老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 10.37w

同學(xué)你好，研發(fā)支出輔助賬，可以是用友里的明細(xì)賬導(dǎo)出來(lái)做為輔助賬的。

全部回復(fù)

阿慢：回復(fù)王雁鳴老師老師，你們單位用的就是導(dǎo)出來(lái)的明細(xì)做輔助賬嗎？

2022-11-25 07:22:00

王雁鳴老師：回復(fù)阿慢同學(xué)你好，不是的，我公司用的金蝶，研發(fā)項(xiàng)目比較多，專(zhuān)門(mén)二次開(kāi)發(fā)了輔助賬功能的。

2022-11-25 07:41:14

阿慢：回復(fù)王雁鳴老師哦，我看有的老師說(shuō)要單獨(dú)做臺(tái)賬（Excel表）做輔助賬，我們沒(méi)有單獨(dú)做臺(tái)賬，就用用友軟件設(shè)置了研發(fā)支出——A項(xiàng)目，如果稅務(wù)部門(mén)查，導(dǎo)出來(lái)給他們當(dāng)輔助賬，行嗎？

2022-11-25 07:55:59

王雁鳴老師：回復(fù)阿慢同學(xué)你好，如果就是一個(gè)項(xiàng)目的話(huà)，可以的，如果是多個(gè)項(xiàng)目的話(huà)，導(dǎo)出來(lái)，再按項(xiàng)目分別整理好，就行的。

2022-11-25 08:07:26

阿慢：回復(fù)王雁鳴老師好的，就一個(gè)項(xiàng)目，但是老師，為什么有的老師說(shuō)需要單獨(dú)做臺(tái)賬當(dāng)輔助賬?。?/div>

2022-11-25 08:35:52

王雁鳴老師：回復(fù)阿慢同學(xué)你好，可能是有的老師理解不一樣吧。

2022-11-25 09:00:02