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常艷杰：回復(fù)東老師 小企業(yè)會計制度也不可以嗎？

東老師：回復(fù)常艷杰不可以，不能計入到當期費用

常艷杰：回復(fù)東老師 原來的會計計入了當期，是不是也不可以再所得稅匯算清繳中稅前扣除

東老師：回復(fù)常艷杰對，是的計入計入了也不能在稅前扣除的

常艷杰：回復(fù)東老師 跟上年度稅負一樣也不能稅前扣除嗎

東老師：回復(fù)常艷杰對， 是的因為是去年的發(fā)票

常艷杰：回復(fù)東老師 那只能走永久性差異了吧

東老師：回復(fù)常艷杰對，就是永久性差異了

Lily：回復(fù)袁老師 之前是多記了一個項目的人工費 當時做了兩筆分錄 借：工程施工-人工費 貸：庫存現(xiàn)金20000 月末的時候結(jié)轉(zhuǎn)：借 主營業(yè)務(wù)成本 20000 貸：工程施工-人工費 20000 這個月我調(diào)的話 是不是 直接做一筆分錄就行了 借：庫存現(xiàn)金20000 貸：利潤分配-未分配利潤20000

袁老師：回復(fù)Lily是的，可以這樣調(diào)整的了。

????：回復(fù)何江何老師 應(yīng)該如何做分錄呢

何江何老師：回復(fù)????你好同學 借：管理費用 貸：應(yīng)付職工薪酬 這樣來做這個分錄的

蔣飛老師：回復(fù)2333333借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅

蔣飛老師：回復(fù)2333333借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款

2333333：回復(fù)蔣飛老師 小企業(yè)會計制度是不是沒有以前年度損益調(diào)整科目？

蔣飛老師：回復(fù)2333333可以直接記入“利潤分配-未分配利潤”科目

phebeo：回復(fù)紫藤老師 好的。老師 我財務(wù)制度備案沒有備案年報 是不是就可以不報年報呢？

紫藤老師：回復(fù)phebeo你好，剛咨詢稅務(wù)局 要報年報的，要去辦理備案

2320885989：回復(fù)馬老師 我就是想看財務(wù)制度的，想知道壞賬能否直接計入營業(yè)外支出

馬老師：回復(fù)2320885989那你看你們財務(wù)保存的紙質(zhì)的啊，稅局的那個上面怎么可能會有！

123：回復(fù)樸老師 不重新申報有什么問題嗎

樸老師：回復(fù)123你不是同一個稅局會找你的

淼淼：回復(fù)小黎老師 企業(yè)會計準則是填一般企業(yè)財務(wù)報表嗎

小黎老師：回復(fù)淼淼企業(yè)會計準則是填一般企業(yè)財務(wù)報表的

愛雪：回復(fù)江老師 備案期一般要填是一年的嗎

江老師：回復(fù)愛雪備案期至少是一年。

愛雪：回復(fù)江老師 好的，謝謝

江老師：回復(fù)愛雪有不明白的問題再咨詢

愛雪：回復(fù)江老師 財務(wù)報表，年報的，報送期限，有三個選項45日、4個月、5個月，要選哪個呢

江老師：回復(fù)愛雪財務(wù)報有應(yīng)該是30日吧，就是月報，對于小規(guī)模納稅人是三個月，就是季度申報