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陳詩晗老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 17.93w

引用 @ K14614456398914 發(fā)表的提問：

在某的工作情況如下所示: （1）王某在A公司擔(dān)任工程師,王某的月工資為800元。與此同時(shí),王某還在另外兩家公司(即C公司、D公司)提供技術(shù)支持,每月的酬勞均為5000元。 (2)王某還利用業(yè)余時(shí)間對(duì)外承接設(shè)計(jì)項(xiàng)目。5月,王某與B公司達(dá)成協(xié)議,承接了該公司的一個(gè)設(shè)計(jì)項(xiàng)目,設(shè)計(jì)費(fèi)共計(jì)20萬元、其中,估計(jì)5萬元要用于項(xiàng)目設(shè)計(jì)過程中的各項(xiàng)費(fèi)用支出。設(shè)計(jì)費(fèi)擬由B公司向王某全額支付,由王某本人負(fù)擔(dān)設(shè)計(jì)過程中的各項(xiàng)費(fèi)用支出。試問如何對(duì)王某的收入進(jìn)行稅收籌劃?

首先，工資是不交納的，勞務(wù)報(bào)酬預(yù)交是20%預(yù)交。可以考慮自己成立一個(gè)個(gè)本戶或個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，用來專門承接技術(shù)服務(wù)或項(xiàng)目設(shè)計(jì)的工程，這樣就不用按勞務(wù)報(bào)酬 20%交納個(gè)稅了。而是按其經(jīng)營所得交納。

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賀漢賓老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

4.93

解題: 0.7w

引用 @ 嘻嘻發(fā)表的提問：

王某的工作情況如下所示 (1）王某在 A 公司擔(dān)任工程師，王某的月工資為 8000元。與此同時(shí)，王某還在另外兩家公司（即C公司、D公司）提供技術(shù)支持，每月的酬勞均為 5000元。 (2）王某還利用業(yè)余時(shí)間對(duì)外承接設(shè)計(jì)項(xiàng)目。5月，王某與B公司達(dá)成協(xié)議，承接了該公司的一個(gè)設(shè)計(jì)項(xiàng)目，設(shè)計(jì)費(fèi)共計(jì) 20 萬元；其中，預(yù)計(jì)5萬元要用于項(xiàng)目設(shè)計(jì)過程中的各項(xiàng)費(fèi)用支出。設(shè)計(jì)費(fèi)擬由 B公司向王某全額支付，由王某本人負(fù)擔(dān)設(shè)計(jì)過程中的各項(xiàng)的各項(xiàng)賀用交出費(fèi)用支出試問如何對(duì)王某的收人進(jìn)行稅收籌劃？

你好，按照現(xiàn)在情況，王某是有工資收入勞務(wù)報(bào)酬收入，但是勞務(wù)報(bào)酬只能扣除20%的扣除費(fèi)用，實(shí)際的這個(gè)成本費(fèi)用是不能扣除?？梢钥紤]讓王某成立一個(gè)個(gè)體工商戶，他的技術(shù)支持這一些設(shè)計(jì)項(xiàng)目，可以用個(gè)體工商戶的名義去經(jīng)營，這個(gè)樣子就是根據(jù)經(jīng)營所得繳納個(gè)稅成本，費(fèi)用可以扣除之后再交個(gè)稅。薪資部分還是按個(gè)稅計(jì)算就可以了

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賀漢賓老師：回復(fù)嘻嘻首先，如果正常按勞務(wù)報(bào)酬交納，那么交的稅為（8000*12%2B5000*12*80%%2B20萬*80%-6萬）*稅率-扣除數(shù)，綜合所得計(jì)稅如果成立個(gè)體戶或個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，那么交的稅為（8000*12-60000）*3% （5000*12%2B20萬-5萬）*稅率-扣除數(shù) 經(jīng)營所得稅率計(jì)算一下哪種交的少，就用哪種

2022-11-25 07:42:14

劉之寒老師

職稱：稅務(wù)師

4.98

解題: 0.24w

引用 @ 沉默的外套發(fā)表的提問：

假設(shè)李某某2019年全年工資收入50萬，該收入已經(jīng)按國家規(guī)定扣除社會(huì)保險(xiǎn)與住房公積金等，另外李某某2019年9月獲得10萬元?jiǎng)趧?wù)報(bào)酬，由一成年子女在讀大學(xué)本科，依法享有專項(xiàng)附加扣除，決定由李某某按照扣除標(biāo)準(zhǔn)的50%扣除，計(jì)算李某某全年應(yīng)該繳納的個(gè)人所得稅，寫出計(jì)算步驟并簡(jiǎn)要文字說明

應(yīng)納稅所得額=50%2B10*（1-20%）-6-0.6=51.4萬，應(yīng)納個(gè)人所得稅=51.4*30%-5.292=10.128萬。其中，子女教育專項(xiàng)附加扣除，每個(gè)子女每月1000元的標(biāo)準(zhǔn)，李某全年可扣金額=1000*12*50%=0.6萬。

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沉默的外套：回復(fù)劉之寒老師所以最后答案是多少？

2022-11-25 07:58:35

沉默的外套：回復(fù)劉之寒老師最后答案是10.128嗎

2022-11-25 08:17:57

劉之寒老師：回復(fù)沉默的外套是的，這就是全年應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅。

2022-11-25 08:28:28

沉默的外套：回復(fù)劉之寒老師好的謝謝老師

2022-11-25 08:41:39

劉之寒老師：回復(fù)沉默的外套不客氣，如有問題可再次咨詢。

2022-11-25 09:10:47

五條悟老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 0.57w

引用 @ 霸氣的滑板發(fā)表的提問：

李某出售一批貨物給張某，雙方約定，李某于2017年2月20日向張某交付貨物，張某與交付貨物之日起一個(gè)月后向李某付款，李某依約交付貨物后，張某未按約付款，而李某也忙于其他事務(wù)無暇顧及，2019年12月5日，李某出差期間遭遇地震，無法行使請(qǐng)求權(quán)的時(shí)間為五天，根據(jù)民事法律制度的規(guī)定，李某請(qǐng)求人民法院保護(hù)其合法權(quán)益的訴訟時(shí)效期間屆滿日是

普通訴訟時(shí)效期間， 2017.3.20-2020.3.20，2019.12.10屬于最后六個(gè)月內(nèi)發(fā)生了不可抗力，所以要加上六個(gè)月。訴訟時(shí)效期間屆滿日應(yīng)該是2020.6.10

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何何老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師

4.99

解題: 1.11w

引用 @ pd9ref 發(fā)表的提問：

2020年1月5日，趙某向錢某借錢100萬，錢某同意，并約定先扣除利息5萬，同時(shí)要求趙某提供抵押和保證。1月11日雙方簽訂借款合同，約定錢某借款100萬給趙某，先扣除5萬利息，借款期限6個(gè)月，利率5%。趙某提供房屋A作為抵押，雙方同日辦理抵押登記；同時(shí)孫某與錢某訂立擔(dān)保合同，孫某就趙某不能全部?jī)斶€的本金和利息提供擔(dān)保責(zé)任，未約定擔(dān)保方式。后來趙某資金周轉(zhuǎn)困難，1月25日以市價(jià)將房屋A賣給李某，同日趙某與李某辦理登記過戶。借款到期，趙某無力償還，錢某找李某要求實(shí)現(xiàn)抵押權(quán)，李某拒絕，錢某又找到孫某，孫某同意替趙某還清債務(wù)，但對(duì)于本金利息提出異議。要求： 1.趙某和錢某的合同什么時(shí)間成立？并說明理由。 2.李某是否獲得房屋A的所有權(quán)？并說明理由。 3.錢某是否有權(quán)找李某實(shí)現(xiàn)抵押？并說明理由。 4.孫某應(yīng)該在多少金額內(nèi)承擔(dān)責(zé)任？并說明理由。

1.趙某和錢某的合同自錢某提供借款時(shí)成立。根據(jù)規(guī)定，自然人之間的借款合同，自貸款人提供借款時(shí)成立。 2.李某獲得房屋A的所有權(quán)。根據(jù)規(guī)定，抵押期間，抵押人可以轉(zhuǎn)讓抵押財(cái)產(chǎn)。當(dāng)事人另有約定的，按照其約定。不動(dòng)產(chǎn)物權(quán)的設(shè)立、變更、轉(zhuǎn)讓和消滅，經(jīng)依法登記，發(fā)生效力；未經(jīng)登記，不發(fā)生效力，但是法律另有規(guī)定的除外。題目中當(dāng)事人沒有其他約定，那么趙某可以轉(zhuǎn)讓抵押的房屋，且已經(jīng)辦理過戶登記，故李某獲得房屋所有權(quán)。 3.錢某有權(quán)找李某實(shí)現(xiàn)抵押權(quán)。根據(jù)規(guī)定，抵押財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的，抵押權(quán)不受影響。題目中不動(dòng)產(chǎn)抵押已經(jīng)登記，即使抵押物轉(zhuǎn)讓，抵押權(quán)人仍舊可以行使抵押權(quán)。 4.孫某應(yīng)該在99.75萬內(nèi)承擔(dān)責(zé)任。根據(jù)規(guī)定，借款的利息不得預(yù)先在本金中扣除。利息預(yù)先在本金中扣除的，應(yīng)當(dāng)按照實(shí)際借款數(shù)額返還借款并計(jì)算利息。題目中，100萬借款中預(yù)先扣除了利息5萬，是按照實(shí)際借款數(shù)額95萬計(jì)算利息，返還的本息合計(jì)是99.75萬。

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陳詩晗老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 17.93w

引用 @ K14614456398914 發(fā)表的提問：

在某的工作情況如下所示: （1）王某在A公司擔(dān)任工程師,王某的月工資為800元。與此同時(shí),王某還在另外兩家公司(即C公司、D公司)提供技術(shù)支持,每月的酬勞均為5000元。 (2)王某還利用業(yè)余時(shí)間對(duì)外承接設(shè)計(jì)項(xiàng)目。5月,王某與B公司達(dá)成協(xié)議,承接了該公司的一個(gè)設(shè)計(jì)項(xiàng)目,設(shè)計(jì)費(fèi)共計(jì)20萬元、其中,估計(jì)5萬元要用于項(xiàng)目設(shè)計(jì)過程中的各項(xiàng)費(fèi)用支出。設(shè)計(jì)費(fèi)擬由B公司向王某全額支付,由王某本人負(fù)擔(dān)設(shè)計(jì)過程中的各項(xiàng)費(fèi)用支出。試問如何對(duì)王某的收入進(jìn)行稅收籌劃? 勞務(wù)報(bào)酬不是綜合課稅嗎？

首先，你這里800是沒到起征點(diǎn)，可以不繳納，然后勞務(wù)報(bào)酬等20%繳納，預(yù)繳納比較高，但是費(fèi)用不可以扣除，可以考慮成立個(gè)體戶和個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，這樣根據(jù)經(jīng)營所得，扣除費(fèi)用后的金額繳納個(gè)稅。

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王雁鳴老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 10.37w

您好，本季度利息總和=741637.85*0.24%*61/30=3619.19，分錄，借：利息支出，3619.19，貸：吸收存款，3619.19。

全部回復(fù)

Flipped.：回復(fù)王雁鳴老師你好。61/30是什么意思。

2022-11-27 08:23:23

王雁鳴老師：回復(fù)Flipped.您好，不好意思算錯(cuò)了，應(yīng)該是本季度利息總和=741637.85*0.24%*91/30=5399.12，分錄，借：利息支出，5399.12，貸：吸收存款，5399.12。

2022-11-27 08:42:55

陳詩晗老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 17.93w

引用 @ 開朗的唇膏發(fā)表的提問：

各位老師好，請(qǐng)解答一下這個(gè)案例！王某的工作情況如下所示: （1）王某在A公司擔(dān)任工程師,王某的月工資為8000元。與此同時(shí),王某還在另外兩家公司(即C公司、D公司)提供技術(shù)支持,每月的酬勞均為5000元。 (2)王某還利用業(yè)余時(shí)間對(duì)外承接設(shè)計(jì)項(xiàng)目。5月,王某與B公司達(dá)成協(xié)議,承接了該公司的一個(gè)設(shè)計(jì)項(xiàng)目,設(shè)計(jì)費(fèi)共計(jì)20萬元、其中,估計(jì)5萬元要用于項(xiàng)目設(shè)計(jì)過程中的各項(xiàng)費(fèi)用支出。設(shè)計(jì)費(fèi)擬由B公司向王某全額支付,由王某本人負(fù)擔(dān)設(shè)計(jì)過程中的各項(xiàng)費(fèi)用支出。試問如何對(duì)王某的收入進(jìn)行稅收籌劃?

你好，同學(xué)。王某考慮成立個(gè)體戶或個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，這樣的話，他業(yè)余時(shí)間承接的設(shè)計(jì)項(xiàng)目就是按個(gè)體戶的經(jīng)營所得，也就是利潤交個(gè)稅，支出的部分可以扣出后金額再交稅。

全部回復(fù)