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QQ老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 9.02w

引用 @ 會(huì)撒嬌的仙人掌發(fā)表的提問：

2為了能給企業(yè)有關(guān)管理人員輸出企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品的成本項(xiàng)目（材料費(fèi)、人工費(fèi)、制造費(fèi)用）成本信息，會(huì)計(jì)人員在應(yīng)用賬務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行這些作業(yè)前，需要進(jìn)行對(duì)會(huì)計(jì)科目、項(xiàng)目進(jìn)行哪些設(shè)置，在進(jìn)行這些設(shè)置后，對(duì)會(huì)計(jì)憑證數(shù)據(jù)輸入會(huì)產(chǎn)生什么影響，最后計(jì)算機(jī)如何對(duì)會(huì)計(jì)憑證的數(shù)據(jù)進(jìn)行處理后，會(huì)計(jì)人員能從輔助賬中輸出產(chǎn)品成本項(xiàng)目的信息。

你好，在收入，成本，費(fèi)用等科目下設(shè)置部門輔助核算或者是項(xiàng)目輔助核算。

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宋生老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 29.26w

您好！可以的。不過如果有發(fā)生額的話，需要先把發(fā)生的都取消。

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鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.47w

你可以根據(jù)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)作出賬務(wù)處理，自然就知道會(huì)涉及哪些會(huì)計(jì)科目賬務(wù)處理流程一般是先申報(bào)，粘貼單據(jù)，做賬，結(jié)轉(zhuǎn)損益，檢查，出具財(cái)務(wù)報(bào)表

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郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 71.01w

你好，我這邊季度預(yù)繳的時(shí)候就修改不了，不管是當(dāng)年跨年的都修改不了，你要想修改的話可以稅務(wù)局修改，但是一般當(dāng)年你沒有做匯算清交的話都是讓你在匯算清交調(diào)整。

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王雁鳴老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 10.37w

您好，是的，一般情況是這樣的，需要在項(xiàng)目下邊再設(shè)置明細(xì)的。

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言巖老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 0.27w

你好。修改后會(huì)變成修改后的科目

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樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 45.89w

1.恢復(fù)啟用賬套時(shí)的備份賬套； 2.將原賬套反結(jié)賬至啟用期間，新建同期間賬套，初始化界面引入初始數(shù)據(jù)即可。

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莊老師

職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

4.99

解題: 4.78w

營(yíng)改增后增值稅怎么設(shè)置科目有

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莊老師：回復(fù)學(xué)徒(一)增值稅一般納稅人設(shè)置的基本科目： 1、二級(jí)科目：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅、應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 2、“應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅”三級(jí)專欄：借方：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額) 貸方：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)

2022-11-14 11:20:35

莊老師：回復(fù)學(xué)徒營(yíng)改增后增值稅會(huì)計(jì)處理應(yīng)該怎么做? 營(yíng)改增后增值稅會(huì)計(jì)處理如下，增值稅一般納稅人應(yīng)當(dāng)在 “應(yīng)交稅費(fèi)” 科目下設(shè)置 “應(yīng)交增值稅” 、“未交增值稅”、“預(yù)繳增值稅”、“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”、 “ 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”、“待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額”等明細(xì)科目。 (一)增值稅一般納稅人應(yīng)在“應(yīng)交增值稅”明細(xì)賬內(nèi)設(shè)置“進(jìn)項(xiàng)稅額”、 “銷項(xiàng)稅額抵減”、“已交稅金”、 “轉(zhuǎn)出未交增值稅”、“減免稅款”、“銷項(xiàng)稅額”、“出口退稅”、“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”、“轉(zhuǎn)出多交增值稅”、“簡(jiǎn)易計(jì)稅”等專欄。其中： 1.“進(jìn)項(xiàng)稅額”專欄，記錄一般納稅人購(gòu)進(jìn)貨物、加工修理修配勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)或不動(dòng)產(chǎn)而支付或負(fù)擔(dān)的、準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣的增值稅額; 2.“銷項(xiàng)稅額抵減”專欄，記錄一般納稅人按照現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定因扣減銷售額而減少的銷項(xiàng)稅額; 3.“已交稅金”專欄，記錄一般納稅人已交納的當(dāng)月應(yīng)交增值稅額; 4.“轉(zhuǎn)出未交增值稅”和“轉(zhuǎn)出多交增值稅”專欄，分別記錄一般納稅人月度終了轉(zhuǎn)出當(dāng)月應(yīng)交未交或多交的增值稅額; 5.“減免稅款”專欄，記錄一般納稅人按現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予減免的增值稅額; 6.“銷項(xiàng)稅額”專欄，記錄一般納稅人銷售貨物、加工修理修配勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)或不動(dòng)產(chǎn)應(yīng)收取的增值稅額，以及從境外單位或個(gè)人購(gòu)進(jìn)服務(wù)、無形資產(chǎn)或不動(dòng)產(chǎn)應(yīng)扣繳的增值稅額; 7.“出口退稅”專欄，記錄一般納稅人出口產(chǎn)品按規(guī)定退回的增值稅額; 8.“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”專欄，記錄一般納稅人購(gòu)進(jìn)貨物、加工修理修配勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)或不動(dòng)產(chǎn)等發(fā)生非正常損失以及其他原因而不應(yīng)從銷項(xiàng)稅額中抵扣，按規(guī)定轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額; 9.“簡(jiǎn)易計(jì)稅”專欄，記錄一般納稅人采用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法應(yīng)交納的增值稅額。

2022-11-14 11:35:59

椰子老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 0.08w

您好，如果是費(fèi)用類支出，則設(shè)置“研發(fā)支出-費(fèi)用化支出”，月末結(jié)轉(zhuǎn)至管理費(fèi)用；如果符合資本化條件，則計(jì)入“研發(fā)支出-資本化支出”，待項(xiàng)目完工轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn)。

全部回復(fù)

旋舞：回復(fù)椰子老師具體的二三是級(jí)科目如何設(shè)置

2022-11-14 11:53:37

旋舞：回復(fù)椰子老師研發(fā)支出-費(fèi)用化支出或資本化支出-項(xiàng)目-然后呢？

2022-11-14 12:22:57

椰子老師：回復(fù)旋舞您就按照具體的項(xiàng)目設(shè)置三級(jí)科目或者核算明細(xì)就行了，不用再設(shè)置三級(jí)科目。如果覺得需要設(shè)置，就設(shè)置“委托開發(fā)”這樣的科目吧。另外給您一個(gè)圖片作為參考，可以做個(gè)電子表格進(jìn)行費(fèi)用的區(qū)分登記。

2022-11-14 12:35:40

旋舞：回復(fù)椰子老師好的，謝謝您

2022-11-14 13:05:40

椰子老師：回復(fù)旋舞不客氣，希望能夠幫助到您。

2022-11-14 13:34:37

meizi老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 31.76w

你好你收款的時(shí)候應(yīng)該是借銀行存款貸應(yīng)收賬款不應(yīng)該是反的銀行存款貸方是支付了；掛具體的收款客戶就行

全部回復(fù)

我很好：回復(fù)meizi老師那應(yīng)收賬款后面設(shè)置二級(jí)科目除了客戶名字還能設(shè)置什么呢

2022-11-14 12:00:15

meizi老師：回復(fù)我很好你好你必須要掛具體的收款客戶不然到時(shí)不好核對(duì)往來客戶明細(xì)賬了；掛二級(jí)科目就行了不要設(shè)置太多明細(xì) 到時(shí)不好對(duì)賬

2022-11-14 12:29:15

我很好：回復(fù)meizi老師掛二級(jí)科目的話不是有設(shè)置很多個(gè)二級(jí)科目了？我是備注里面?zhèn)渥⒌目蛻裘?/div>

2022-11-14 12:46:15

我很好：回復(fù)meizi老師這樣問吧，房產(chǎn)中介公司收到客戶的錢還沒開票，怎么做分錄借銀行存款貸預(yù)收賬款～? ?二級(jí)科目設(shè)置客戶名字的話就有好幾千個(gè)客戶名字了

2022-11-14 13:10:40

meizi老師：回復(fù)我很好中介公司的話太多了你可以設(shè)置銷售房屋服務(wù)收入和出租房屋服務(wù)收入這些來核算摘要寫和備注里面寫清楚具體客戶就行收到錢已經(jīng)符合收入條件了但是沒開票的做無票收入借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)

2022-11-14 13:24:07

我很好：回復(fù)meizi老師嗯嗯我們也不是單純的中介公司，和普通意義上的不一樣，應(yīng)該是經(jīng)紀(jì)公司就是幫助開發(fā)商賣房子的這種錢都是先收后開票的，所以確認(rèn)收入還是以開票時(shí)間算應(yīng)該預(yù)收賬款的二級(jí)科目這種情況是不是不設(shè)置了，本來想設(shè)置成信用卡刷卡，儲(chǔ)值卡刷卡和現(xiàn)金，銀行轉(zhuǎn)賬，以收款方式來設(shè)置

2022-11-14 13:37:17

meizi老師：回復(fù)我很好明細(xì)科目設(shè)置你自己添加明細(xì)設(shè)置就行這個(gè)對(duì)于明細(xì)科目沒有要求的。一般企業(yè)往來賬是按客戶或者供應(yīng)商明細(xì)來設(shè)置二級(jí)科目就行；你們中介服務(wù)類的公司可以按收款收入類型來設(shè)置明細(xì)都可以的

2022-11-14 13:49:31