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茉莉花：回復陳俊帆老師 提工資啊什么的，交保險什么，需要計提嗎，我才接觸沒有什么基礎(chǔ)

陳俊帆老師：回復茉莉花需要計提。。。。

茉莉花：回復陳俊帆老師 會計分錄怎么做啊，老師

陳俊帆老師：回復茉莉花這個碼是這樣子的，首先你是行政部門還是事業(yè)單位？

茉莉花：回復陳俊帆老師 事業(yè)單位

陳俊帆老師：回復茉莉花其實我跟你這么說吧，其實事業(yè)單位都是提前發(fā)工資，比如說三月份的工資，在三月份還沒結(jié)束之前就已經(jīng)發(fā)了，不存在計提，只是說現(xiàn)在審計要看大家工資里面的五險已經(jīng)有沒有扣除？或者說有沒有足額扣繳？所以要求

陳俊帆老師：回復茉莉花做會計分錄財務會計 借事業(yè)支出 貸：應付職工薪酬應付職工公積金 應付職工薪酬應付職工社保費 零余額賬戶用款額度

陳俊帆老師：回復茉莉花預算會計 借事業(yè)支出 貸資金結(jié)存

陳俊帆老師：回復茉莉花做會計分錄財務會計 借 貸：應付職工薪酬應付職工公積金 應付職工薪酬應付職工社保費 零余額賬戶用款額度

陳俊帆老師：回復茉莉花財財務會計有一個科目寫錯了，你以下面的為準吧！

胡儀紜：回復吳月柳 不能重新輸入資料

吳月柳：回復胡儀紜那就不可以了，要不你找下銷售老師看看。

????的????：回復蔣飛老師 現(xiàn)在事業(yè)單位不是都執(zhí)行政府會計制度了嗎？敬老院不是預算單位

????的????：回復蔣飛老師 原來的事業(yè)單位會計制度還可以用嗎

蔣飛老師：回復????的????你好！ 可以用的

開心就好：回復紫藤老師 老師我能把事業(yè)結(jié)余放在財政補助結(jié)轉(zhuǎn)里嗎

紫藤老師：回復開心就好你好，一般放在非財政補助結(jié)余

開心就好：回復紫藤老師 老師按照我那個新老賬銜接，您幫我看看我錄入的期初余額對嗎！還需要在錄別的科目嗎

開心就好：回復紫藤老師

紫藤老師：回復開心就好對的，你錄入平衡就可以了

開心就好：回復紫藤老師 我12月份結(jié)轉(zhuǎn)的事業(yè)結(jié)余是負數(shù)，在什么情況下結(jié)轉(zhuǎn)事業(yè)結(jié)余是負數(shù)，12月份的賬是別人做的，而且都是財政補助結(jié)轉(zhuǎn)，12月份項目結(jié)轉(zhuǎn)到哪里

開心就好：回復紫藤老師 累計盈余是什么意思！

開心就好：回復紫藤老師 資金結(jié)存貨幣資金不是指現(xiàn)金和銀行存款啊

紫藤老師：回復開心就好累積盈余相當于以前的凈資產(chǎn)

雪梅：回復宋生老師 學費收入是做的事業(yè)收入，支出做經(jīng)營支出說不過去吧

宋生老師：回復雪梅你好！經(jīng)營支出一般應按以下項目進行明細核算：基本工資、補助工資、其他工資、職工福利費、社會保障費、助學金、公務費、業(yè)務費、設(shè)備購置費、修繕費和其他費用等。經(jīng)營業(yè)務種類較多的單位，應按經(jīng)營業(yè)務的主要類別進行二級明細核算。 你這個算是一種設(shè)備購置費了。

雪梅：回復宋生老師 @宋老師:我意思是應該做入事業(yè)支出里面去吧而不是經(jīng)營支出

宋生老師：回復雪梅你好！我明白你的意思，如果你一定認為這是事業(yè)支出就計入事業(yè)支出吧。 本身事業(yè)單位里面有事業(yè)支出，也有經(jīng)營支出的。我覺得入經(jīng)營支出更好。