24年這月底，沒有開進來成本發(fā)票，可否暫估入賬，下個月發(fā)票開進來，在入發(fā)票，可否？因為跨季度了，也跨年了。所得稅這款有什么影響？
你好，可以暫估入賬 在匯算清繳前取得發(fā)票就可以，沒問題的
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Q
因為2020年第四季度銷項金額大，很多成本票沒有收回來。在報企業(yè)所得稅的時候，我賬務(wù)處理是進行暫估成本。成本票估計得2021年3月左右供貨商會開出來。像本年收回成本票是沖暫估，做一個和成本票正確的分錄。像這種跨年的應(yīng)該怎么處理呢？
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Q
現(xiàn)在需要開具跨年的銷售發(fā)票應(yīng)該怎么處理？單位以前年度進項發(fā)票都沒有，供應(yīng)商把錢拿走了，發(fā)票都沒有開，現(xiàn)在供應(yīng)商同意補進項發(fā)票來。我現(xiàn)在怎么處理，這些跨年的銷售發(fā)票和跨年的進項發(fā)票，上個會計沒有做任何暫估。相當(dāng)于沒有開的發(fā)票相應(yīng)的成本也沒有結(jié)轉(zhuǎn)，注，單位一直缺成本發(fā)票，上個會計未做暫估
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Q
老師我們是按開票做收入的市政建筑業(yè)，這次為了多繳納增值稅開出一些工程款，實際要等進度款可以拿了再沖紅，重新開出正確的發(fā)票給業(yè)主，材料成本我做了暫估，等季度或者年底進來。勞務(wù)成本可以暫估嗎？等三季度開進來勞務(wù)發(fā)票，，
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Q
年底進的材料，沒有付款，也沒有取得發(fā)票，可以根據(jù)貨單暫估入賬作為成本費用抵減企業(yè)所得稅嗎？跨年了補的發(fā)票有影響嗎？
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Q
老師，我們公司有幾張成本票沒有開過來，明年1月份開過來，我這個季度先暫估一個成本，明年開票了在沖可以嗎？發(fā)票跨年開了了有影響嗎？
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匯算清繳是說3月底以前還是5底以前？
我記得是5月底之前，可是為什么有的說發(fā)票要在次年的3月底之前里？
時間是5月31日之前 只是有的公司為了一季度彌補虧損，會在3月匯算
不是個體工商戶戶吧
不是，公司
個體工商戶是在3月31日前 企業(yè)是5月31日前
主要現(xiàn)在電子稅務(wù)局比較智能，非常清晰發(fā)票往來
業(yè)務(wù)發(fā)生發(fā)票未到暫估入庫，計提費用是符合權(quán)責(zé)發(fā)生制的，是沒問題的
好的。謝謝！
不客氣，祝您元旦快樂！
謝謝，也祝你元旦快樂?。?！
不客氣，有問題再溝通！