9月份暫估原材料，根據(jù)以前購買的不含稅單價開給我專用發(fā)票，暫估時候用不含稅單價入賬，后面進來發(fā)票開的普票還是哪個不含稅單價，現(xiàn)在有1%的稅，這部分算總金額里面，我的單價就增高了，怎么入賬
你好，這個你紅字沖減之前的憑證，然后再按照發(fā)票重新做就可以。
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老師，我上個月購進一批貨物，因為發(fā)票沒有回來，就先暫估入庫，我用速達軟件記賬（數(shù)量金額式核算），暫估入庫時因為有入庫單，所以就按照入庫單錄入了數(shù)量、單價、金額。這個月發(fā)票開回來了，紅沖上個月暫估入庫，錄完與上個月暫估相同的會計分錄紅字保存時顯示《核算的單價不能小于零》這個該怎么辦呀？我上個月都結(jié)帳了，這是什么原因啊？
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老師，我上個月購進一批貨物，因為發(fā)票沒有回來，就先暫估入庫，我用速達軟件記賬（數(shù)量金額式核算），暫估入庫時因為有入庫單，所以就按照入庫單錄入了數(shù)量、單價、金額。這個月發(fā)票開回來了，紅沖上個月暫估入庫，錄完與上個月暫估相同的會計分錄紅字保存時顯示《核算的單價不能小于零》這個該怎么辦呀？我上個月都結(jié)帳了，這是什么原因??？
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老師，現(xiàn)用金碟錄7月份的賬，查庫存剩余6臺單價為1200（這1200怎么判斷是不含稅單價？），現(xiàn)7月再購10臺同款機子，發(fā)票未到，做暫估入庫，入庫單價為1700（含稅單價），7月售出9臺，要做銷售成本怎么做？一個不含稅單價，一個暫估錄的含稅單價，錄了這10臺的單，無過賬，查庫存還是只剩余前面的6臺。
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北京新銳電器公司暫估處理方式采用單到回沖。8月份從供應商四川電器科技有限公司采購的304不銹鋼數(shù)量2000張、201不銹鋼材數(shù)量1500張，材料已驗收入原材料庫，到月底時未收到發(fā)票，暫估入賬，304不銹鋼暫估單價180元，201不銹鋼暫估單價120元。9月22日,收到四川電器開出的增值稅專用發(fā)票，發(fā)票上304不銹鋼的單價為185元張，201不銹鋼暫估單價124元，進行暫估報銷處理，確認采購成本并確認應付賬款。這個怎么寫會計分錄?
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北京新銳電器公司暫估處理方式采用單到回沖。8月份從供應商四川電器科技有限公司采購的304不銹鋼數(shù)量2000張、201不銹鋼材數(shù)量1500張，材料已基收入原材料庫，到月底時未收到發(fā)票，暫估入賬，304不銹鋼暫估單價180元,201不銹白暫估單價120元。9月22日，收到四川電器開出的增值稅專用發(fā)票，發(fā)票上304不銹鋼的單價為185元張，201不銹鋼暫估單價124元，進行暫估報銷處理，確認采購成本并確議應付賬款。這個會計分錄怎么寫？
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9月份暫估的材料，已結(jié)轉(zhuǎn)成本，
你好，這個沒關系的，你紅字沖減暫估的憑證，這個結(jié)轉(zhuǎn)的成本也做紅字沖減，然后再按照正確的錄入就好了
10月份開進來發(fā)票，那個是第三季度的，改了數(shù)據(jù)，會影響財務報表嘛
你好，你改在這個季度就可以了。
憑證幫我寫下，好的謝謝老師
你好我不知道你之前是怎么做的暫估和計算成本的憑證，其實憑證就跟你實際的是一樣的，只是金額寫負數(shù)。
紅沖暫估的材料，當月我的成本結(jié)轉(zhuǎn)，全都要改呀，有其他的辦法嘛老師
你好，標準的做法就是這樣子的。 你如果想簡單一點，你就算一下這個差額有多少？直接補充做差額的分錄。
就差額成本這塊怎么做分錄，單價表高了，成本增加了，
你好，成本的憑證它是不涉及到單價的，只看總額，你的成本如果做低了就多結(jié)轉(zhuǎn)成本，如果之前做高了就沖減多結(jié)轉(zhuǎn)的成本。
至于你說的單價，這個是需要去修改之前的入庫單和出庫單。