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以前年度轉(zhuǎn)出進項稅額,所產(chǎn)生的增值稅及附加,是用以前年度調(diào)整損益調(diào)整嗎

2024-12-27 15:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-12-27 15:55

是現(xiàn)在做進項轉(zhuǎn)出,不用以前年度,現(xiàn)在做為當(dāng)期損益

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快賬用戶7490 追問 2024-12-27 16:00

我們把2021年小規(guī)模納稅人期間的進項勾了

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齊紅老師 解答 2024-12-27 16:01

現(xiàn)在直接進項轉(zhuǎn)出處理,做為當(dāng)期損益處理即可

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快賬用戶7490 追問 2024-12-27 16:01

著不合適吧,要補3萬多的稅

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齊紅老師 解答 2024-12-27 16:07

如果按以前年度損益調(diào)整,則要更正對應(yīng)年度的企業(yè)所得稅匯算清繳

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是現(xiàn)在做進項轉(zhuǎn)出,不用以前年度,現(xiàn)在做為當(dāng)期損益
2024-12-27
調(diào)整21年進項轉(zhuǎn)出,補繳稅款,應(yīng)通過“以前年度損益調(diào)整”科目處理,先沖減原損益,再補計稅金,調(diào)整當(dāng)年賬目。具體操作需參照會計準(zhǔn)則和稅法規(guī)定執(zhí)行。
2024-09-09
對的, 可以這么做的
2022-10-28
你好,對的,是這么做的。
2021-07-05
你好,具體的是什么業(yè)務(wù)的?
2022-04-22
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