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老師,我們公司最近有收到流量卡充值款,都是個人打款到商戶號,人數(shù)較多,是在一個平臺上收款的,最終提現(xiàn)到公司基本戶是一個整數(shù)金額的匯總數(shù),請問,這種沒有具體客商名稱的收款,需要怎么做分錄?如果是掛應(yīng)收賬款,沒有具體客商名稱怎么操作?

2024-12-26 19:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-12-26 19:48

您好,錢到到賬了,出沒有具體 的商戶,也不開票,我們直接 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 銷項稅

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快賬用戶2667 追問 2024-12-26 20:02

沒開票給對方,也要記賬銷項稅嗎?

頭像
快賬用戶2667 追問 2024-12-26 20:03

正常我們是收到回款,借:銀行 貸:應(yīng)收-客戶 等對方要票了,再開發(fā)票,先掛往來的

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齊紅老師 解答 2024-12-26 20:03

您好,當(dāng)然要交稅的嘛,咱不記收入不交增值稅,這是在隱藏收入了嘛

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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