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你好，你這個(gè)已經(jīng)有158萬(wàn)了，然后收入164萬(wàn)。這個(gè)比例只有3%左右，還是太低了一點(diǎn)。

2024-12-23

稅款合理性增值稅：一般計(jì)稅下，138?萬(wàn)工程款銷項(xiàng)稅額約?11.39?萬(wàn)，14?萬(wàn)材料發(fā)票（13%?稅率）可抵扣約?1.61?萬(wàn)，若無(wú)其他抵扣，應(yīng)納約?9.78?萬(wàn)，有其他情況可能使繳納金額降低。企業(yè)所得稅：僅從現(xiàn)有信息難判斷?3?萬(wàn)元是否合理，要看成本扣除是否合規(guī)和調(diào)整事項(xiàng)。利潤(rùn)為負(fù)是否正常：建筑行業(yè)較正常，因項(xiàng)目周期長(zhǎng)、前期成本高、收入和成本確認(rèn)方式差異可能導(dǎo)致利潤(rùn)為負(fù)。稅負(fù)率企業(yè)所得稅稅負(fù)率：一般在?1.5%?-?3%?左右。增值稅稅負(fù)率：一般計(jì)稅下約?3%?-?5%，簡(jiǎn)易計(jì)稅征收率是?3%。是否開具發(fā)票：要看是否有符合收入確認(rèn)條件但未開票的收入，有則開，無(wú)則不用。

2024-12-20

同學(xué)，你好，服務(wù)類的合同，要按照服務(wù)的進(jìn)度來(lái)確認(rèn)收入。你要看合同，服務(wù)的成果是什么，要服務(wù)多久，按照這個(gè)邏輯來(lái)確認(rèn)收入。服務(wù)的時(shí)候，產(chǎn)生哪些成本和費(fèi)用，按照這個(gè)邏輯去找成本和費(fèi)用票回來(lái)。

2024-04-10

收入你已經(jīng)確認(rèn)了200萬(wàn)，成本沒有結(jié)轉(zhuǎn)：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-- 80? ? 貸：合同履約成本--80萬(wàn)

2023-02-22

1.?計(jì)算企業(yè)所得稅： - 已知企業(yè)所得稅稅負(fù)率為千分之1.3，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是200萬(wàn)元。 - 企業(yè)所得稅稅負(fù)率=企業(yè)所得稅÷主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，所以企業(yè)所得稅=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入×稅負(fù)率。 - 企業(yè)所得稅=200×0.13\% = 0.26（萬(wàn)元） 2.?計(jì)算企業(yè)的利潤(rùn)金額： - 企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額×稅率，小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)300萬(wàn)元的部分，減按25\%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20\%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 - 設(shè)應(yīng)納稅所得額為x，則0.26 = x×25\%×20\%，即0.26 = x×5\%，解得x = 5.2萬(wàn)元。 - 利潤(rùn)=應(yīng)納稅所得額，所以企業(yè)利潤(rùn)為5.2萬(wàn)元。 3.?計(jì)算企業(yè)需要領(lǐng)用的原材料： - 設(shè)領(lǐng)用原材料為y萬(wàn)元。 - 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本=生產(chǎn)成本=原材料+人工+制造費(fèi)用。 - 利潤(rùn)=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 - 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 - 銷售費(fèi)用 - 管理費(fèi)用 - 財(cái)務(wù)費(fèi)用 - 稅金及附加 - 企業(yè)所得稅。 - 已知主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200萬(wàn)元，人工30萬(wàn)元，制造費(fèi)用25萬(wàn)元，銷售費(fèi)用4萬(wàn)元，管理費(fèi)用5.5萬(wàn)元，財(cái)務(wù)費(fèi)用0.5萬(wàn)元，稅金及附加1.5萬(wàn)元，企業(yè)所得稅0.26萬(wàn)元，利潤(rùn)5.2萬(wàn)元。 - 代入可得5.2 = 200 - (y + 30 + 25)-4 - 5.5 - 0.5 - 1.5 - 0.26。 - 先計(jì)算括號(hào)內(nèi)的值：y + 30 + 25 = y + 55。 - 則5.2 = 200-(y + 55)-4 - 5.5 - 0.5 - 1.5 - 0.26。 - 進(jìn)一步計(jì)算200-(y + 55)-4 - 5.5 - 0.5 - 1.5 - 0.26 = 200 - y - 55 - 4 - 5.5 - 0.5 - 1.5 - 0.26 = 133.24 - y。 - 5.2 = 133.24 - y，解得y = 133.24 - 5.2 = 128.04萬(wàn)元。 4.?計(jì)算企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本： - 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本=原材料+人工+制造費(fèi)用。 - 已知原材料128.04萬(wàn)元，人工30萬(wàn)元，制造費(fèi)用25萬(wàn)元。 - 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本=128.04 + 30 + 25 = 183.04萬(wàn)元。綜上，1. 企業(yè)所得稅是0.26萬(wàn)元；2. 企業(yè)的利潤(rùn)金額為5.2萬(wàn)元；3. 企業(yè)需要領(lǐng)用的原材料為128.04萬(wàn)元；4. 企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本為183.04萬(wàn)元。

2024-12-25

齊紅老師解答 2024-12-23 10:58

利潤(rùn)的比例只有3%左右。

快賬用戶5174 追問 2024-12-23 10:59

那再開具多少金額的發(fā)票合適呢？

齊紅老師解答 2024-12-23 11:01

你好，建議你利潤(rùn)率在百分之五左右

快賬用戶5174 追問 2024-12-23 11:06

老師你的利潤(rùn)比例3%咋算的呢？麻煩老師給我說(shuō)一下方法，謝謝

齊紅老師解答 2024-12-23 11:08

你好，你這個(gè)成本加費(fèi)用一起是一百五十八萬(wàn)然后一百六十158萬(wàn)，然后164減去158。等于6萬(wàn)。再用這個(gè)60000÷164。

快賬用戶5174 追問 2024-12-23 11:10