我還沒(méi)改，就是之前出口臺(tái)灣的，都沒(méi)發(fā)報(bào)關(guān)單，也都沒(méi)報(bào)增值稅，商貿(mào)的，現(xiàn)在也不知道要不要報(bào)

你們沒(méi)有報(bào)關(guān)嗎？如果是的話，你這種需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷的。

有報(bào)關(guān)，沒(méi)發(fā)給我，沒(méi)申報(bào)增值稅和申報(bào)退稅

那你現(xiàn)在先把增值稅申報(bào)了 一般納稅人的在免稅銷售額里面填寫這個(gè)都有對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，才能申報(bào)出口退稅 選擇退稅勾選

我要去按去年的報(bào)關(guān)時(shí)間修改申報(bào)表，還是下個(gè)月補(bǔ)報(bào)去年的

你稅務(wù)局查的嚴(yán)格不 不嚴(yán)格的話你就再下一個(gè)月申報(bào)

我感覺(jué)不行，金額比較大，正確應(yīng)該怎么做，

更正申報(bào)之前的增值稅申報(bào)表就行 填寫免稅銷售額附表一第五列第六列

就是打算退稅就這樣填是嗎，如果到時(shí)候不能退稅，需要轉(zhuǎn)免稅，我又要怎么改

退稅和免稅都是一樣 不退稅就不要去填寫出口退稅。

就是補(bǔ)申報(bào)，會(huì)在免稅銷售額那體現(xiàn)對(duì)嗎 我們?nèi)绻硕?，進(jìn)項(xiàng)稅在哪個(gè)月勾呢 不退稅，我們退稅申報(bào)不用做嗎，這個(gè)我不確認(rèn)，不是出口報(bào)關(guān)了都要申報(bào)嗎

是的 你申請(qǐng)退稅的上一個(gè)月勾選

那就退不了啦，因?yàn)槎紱](méi)勾選 我們?nèi)绻煌硕悾雒舛?，這樣子的免稅，需要申報(bào)退稅嗎