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老師 我公司的進項票到了但是我沒有抵扣是不是收到時(已經(jīng)付款了) 借:原材料20,應交稅費--待抵扣進項稅5,貸:銀行存款 下月勾選抵扣時是這樣寫嗎? 借:應交稅費-進項稅5 貸:應交稅費-待抵扣進項稅5 是這樣嗎?

2024-12-12 15:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-12-12 15:02

這個發(fā)票如果沒有認證,把這個待抵扣改成待認證。

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快賬用戶1151 追問 2024-12-12 15:16

完整的分錄怎么寫?

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齊紅老師 解答 2024-12-12 15:18

借原材料,應交稅費待認證,貸,銀行存款 借應交增值稅進項 貸應交稅費待認證。

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快賬用戶1151 追問 2024-12-12 15:46

認證過之后怎么寫分錄呢?

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齊紅老師 解答 2024-12-12 15:47

第二個分錄不就是嗎?

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齊紅老師 解答 2024-12-12 15:48

上面給你寫了2個 第二個就是

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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