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老師,請問一下員工出差差旅費(fèi)無票的怎么入賬?是直接進(jìn)管理費(fèi)用-差旅費(fèi)(匯算清繳調(diào)增)還是進(jìn)管理費(fèi)用-員工福利費(fèi)?

2024-12-10 11:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-12-10 11:05

你好,這個(gè)沒有票的,一般稅務(wù)局會(huì)要求計(jì)入工資,你可以計(jì)入福利費(fèi)。但是是要按工資申報(bào)

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快賬用戶2777 追問 2024-12-10 11:06

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-12-10 11:06

你好,不用客氣的了。

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你好,這個(gè)沒有票的,一般稅務(wù)局會(huì)要求計(jì)入工資,你可以計(jì)入福利費(fèi)。但是是要按工資申報(bào)
2024-12-10
你好,餐費(fèi)的,不管是什么業(yè)務(wù)的都不允許抵扣增值稅的, 做到管理費(fèi)用,差旅費(fèi)可以的, 匯算清繳有發(fā)票可以全部抵扣。
2021-09-18
同學(xué),你好 管理費(fèi)用-差旅費(fèi)
2022-09-03
出差嗎,出差做差旅費(fèi)下面
2020-08-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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