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你好老師我想問(wèn)一下 我們公司的帳在23年6月份多確認(rèn)了20萬(wàn)的收入 現(xiàn)在要怎么做分錄調(diào)整一下呢

2024-12-04 16:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-12-04 16:43

你好,你當(dāng)時(shí)6月份是怎么做的憑證?

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快賬用戶6903 追問(wèn) 2024-12-04 16:45

沒(méi)有收入和發(fā)票 直接結(jié)轉(zhuǎn)收入了借預(yù)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)

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齊紅老師 解答 2024-12-04 16:46

你好,你如果現(xiàn)在想更正的話,就做相反的憑證就好了。

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快賬用戶6903 追問(wèn) 2024-12-04 16:47

老師他是23年的帳也交了進(jìn)項(xiàng)稅也可以直接做反向分錄嗎

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齊紅老師 解答 2024-12-04 16:49

你好,可以的,操作沒(méi)問(wèn)題。只是損益類的科目要用以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶6903 追問(wèn) 2024-12-04 16:50

那具體怎么寫(xiě)分錄呢老師

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齊紅老師 解答 2024-12-04 16:50

你好,借預(yù)收賬款 貸以前年度損益和應(yīng)交稅費(fèi) 然后這個(gè)金額寫(xiě)負(fù)數(shù)。

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快賬用戶6903 追問(wèn) 2024-12-04 16:52

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-12-04 16:52

你好不用客氣的了

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