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公司6月份有員工報銷公司費用,買的打印紙以及員工下午茶,383塊錢。從公司對公賬戶打到員工卡上的。但是沒有發(fā)票,現(xiàn)在補計帳要怎么處理?

2024-12-02 10:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-12-02 10:45

同學(xué),你好 借:管理費用-福利費 管理費用-辦公費 貸:銀行存款 沒有發(fā)票,不能稅前扣除

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快賬用戶3574 追問 2024-12-02 10:49

也就是說賬如實記上去,年底匯繳時調(diào)增?

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齊紅老師 解答 2024-12-02 10:49

同學(xué),你好 嗯嗯,是的

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同學(xué),你好 借:管理費用-福利費 管理費用-辦公費 貸:銀行存款 沒有發(fā)票,不能稅前扣除
2024-12-02
這個可以正常入賬,但是你沒有發(fā)票的話,不能稅前扣除
2023-08-30
企業(yè)按金融服務(wù)申報增值稅。員工將利息支付企業(yè)
2022-05-17
您好,請問有合同么?要對方開發(fā)票過來
2021-03-14
你好 可以,借 銀行 貸其他應(yīng)付款 ?借 其他應(yīng)付款 貸銀行?
2021-08-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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