老師好，我工作年限才兩年多，經(jīng)驗(yàn)不足，以前在律所工作，現(xiàn)在新找工作還沒去呢，正在準(zhǔn)備中。大概了解是幫助企業(yè)做銀行貸款服務(wù)的，然后這個(gè)企業(yè)會(huì)給我們傭金，會(huì)走對(duì)公賬戶，然后就得開發(fā)票，一般都開信息服務(wù)或者咨詢類發(fā)票，應(yīng)該會(huì)是一般納稅人，我去了，好像有400萬進(jìn)賬，問我怎么把錢導(dǎo)出來，交個(gè)稅還是怎么的，我的理解從公司賬走到個(gè)人都得交個(gè)稅。他可能想讓我給他想辦法避稅吧，還說給國企開完票，上游開完發(fā)票，下游就要導(dǎo)賬，不導(dǎo)賬的話，這個(gè)錢納稅額度太高，說涉及這的領(lǐng)域比較多，這個(gè)增值稅可能要交的吧，至于企業(yè)所得稅，還能籌劃籌劃，想問問老師幫我解釋解釋，還有我聽哪個(gè)實(shí)操課能了解的更詳細(xì)一些？

老師我想請(qǐng)教一個(gè)問題，我公司與國有企業(yè)公司做生意賣建筑材料給他，合同約定在每個(gè)月16號(hào)對(duì)賬后（對(duì)象當(dāng)天我們開全額發(fā)票給他）1——3月內(nèi)付款70%.一年后付款5%.一年半后付款剩余25%.我現(xiàn)在就納悶收入的確認(rèn)時(shí)點(diǎn)和確認(rèn)多少的問題，比如17號(hào)我們公司會(huì)把水泥發(fā)給對(duì)方（一天幾車不等），水泥 是我們直接從廠家付錢買來直接發(fā)過去，不經(jīng)過我們手，廠家大概一個(gè)月給我們開一次票。我們的會(huì)計(jì)是以開票時(shí)間為準(zhǔn)確認(rèn)成本和收入，可是這樣我覺得會(huì)造成收入成本時(shí)間匹配不上，我覺得應(yīng)該在發(fā)出水泥的時(shí)候就確認(rèn)成本和收入，可是不知道對(duì)不對(duì)？老師能幫我分析下嗎？很急

親想請(qǐng)教一下你：現(xiàn)在我們掛靠的項(xiàng)目有個(gè)掛靠人之前讓我們公司代付了一筆保證金給到甲方30萬（他并沒有拿錢，是讓公司出的錢，現(xiàn)在他在公司賬上還有50萬，公司扣除這個(gè)代付的30萬后，還差他20萬未結(jié)），現(xiàn)在他想甲方直接把這個(gè)錢以房子的形式抵給他（因?yàn)閷?duì)方還欠他一些錢，加上我們這個(gè)30萬，合計(jì)有200萬吧）這樣操作可形嗎？我的意見是內(nèi)賬是可以理解，站在外站的角度的話，這個(gè)賬平不了是吧，因?yàn)檫@個(gè)賬是沒有從直接從甲方退回到我們公司，我們的賬平不了，所以這部分我們采取的方式是收取掛靠人的企業(yè)所得稅30萬*0.25=7.5萬，（因?yàn)檎ＤＪ绞羌追酵嘶?0萬給到我們，他們?cè)賮碚椅覀冝k手續(xù)是需要拿30萬發(fā)票才能打款給他的）這樣操作相當(dāng)于我們損失了30萬的成本發(fā)票，所以要收掛靠人的7.5萬稅，2.這個(gè)賬外賬還是平不了是吧？

老師，請(qǐng)教一個(gè)問題，銷售方發(fā)票已開2年，銷售方可以紅沖嗎？有個(gè)客人現(xiàn)在遇到棘手的問題，給別人加工了2年的貨款拿不到了，發(fā)票已開，對(duì)方已認(rèn)證抵扣，金額1萬多，現(xiàn)在他想減少損失，看看能不能將發(fā)票紅沖掉這么久了的發(fā)票，然后又是我們銷售方自己提出紅沖，這種我沒有操作過不確定能不能行

老師，您好！有個(gè)問題麻煩請(qǐng)教一下您，我們有個(gè)磚廠，2021年12月份我們給一建筑公司開了100萬的磚的發(fā)票，當(dāng)時(shí)雙方約定能用我們100萬的磚，截止現(xiàn)在對(duì)方只用了我們46萬的磚，說是再不用了，剩余54萬的發(fā)票對(duì)方要求紅沖發(fā)票，鐘老師，我想問一下像這種情況如果紅沖發(fā)票稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)大不大？如果分局要問紅沖發(fā)票這么大金額的發(fā)票我們?nèi)绾谓o分局解釋？還有就是紅沖發(fā)票影響的是今年的銷售額嗎？要不要調(diào)整2021年度匯算清繳申報(bào)表？