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關(guān)于是否可以開(kāi)票從稅務(wù)角度看，雖然房產(chǎn)沒(méi)有過(guò)戶到公司名下，但公司基于四方協(xié)議實(shí)際擁有了該房產(chǎn)的收益權(quán)（出租權(quán)），可以開(kāi)具租賃發(fā)票。在開(kāi)具發(fā)票時(shí)，應(yīng)按照租賃業(yè)務(wù)正常繳納增值稅等相關(guān)稅費(fèi)。賬務(wù)處理暫不調(diào)入固定資產(chǎn)：由于房產(chǎn)未過(guò)戶，產(chǎn)權(quán)存在不確定性，暫不建議將其調(diào)入固定資產(chǎn)科目。因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)的確認(rèn)通常要求企業(yè)對(duì)資產(chǎn)擁有合法的所有權(quán)或者控制權(quán)，目前房產(chǎn)未過(guò)戶，這種控制權(quán)存在一定風(fēng)險(xiǎn)。租賃收入的確認(rèn)：當(dāng)收到租金時(shí)，確認(rèn)為其他業(yè)務(wù)收入。例如，收到租金 10000 元，會(huì)計(jì)分錄為：借：銀行存款 10000 貸：其他業(yè)務(wù)收入 10000 房產(chǎn)稅問(wèn)題即使沒(méi)有房本，公司作為實(shí)際的房產(chǎn)出租方，按照房產(chǎn)稅法規(guī)定，通常需要繳納房產(chǎn)稅。房產(chǎn)稅依照房產(chǎn)租金收入計(jì)算繳納，稅率為 12%。例如，租金收入為 10000 元，每月應(yīng)繳納房產(chǎn)稅 = 10000×12% =1200 元，會(huì)計(jì)分錄為：借：稅金及附加 1200 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交房產(chǎn)稅 1200

2024-11-27

快賬用戶8329 追問(wèn) 2024-11-27 14:53

A和B公司是同一個(gè)法人，在同一個(gè)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，租賃合同目前是A公司簽的合同。現(xiàn)在B公司首單出口退稅核查，沒(méi)有房租租賃合同。意思是可以A和B之間可以簽一個(gè)租房協(xié)議嗎？

齊紅老師解答 2024-11-27 15:04

A和B公司是同一個(gè)法人同一個(gè)法定代表人吧

可以A和B之間可以簽一個(gè)租房協(xié)議嗎？可以，也只能這么做了

快賬用戶8329 追問(wèn) 2024-11-27 15:05

就是同一個(gè)老板，同一個(gè)法人張三

齊紅老師解答 2024-11-27 15:08

A和B之間可以簽一個(gè)租房協(xié)議

快賬用戶8329 追問(wèn) 2024-11-27 15:11

就是現(xiàn)在補(bǔ)簽一個(gè)A與B的租房合同，可以簽2024.1.1-12.31，然后現(xiàn)在付一整年的房租也可以？ A還要和B開(kāi)租房發(fā)票？

齊紅老師解答 2024-11-27 15:14

稅局是否要你們提供發(fā)票？現(xiàn)在付一整年的房租也可以可以

快賬用戶8329 追問(wèn) 2024-11-27 15:16

核查提交的資料需要房產(chǎn)證或租房協(xié)議和租房發(fā)票及匯款單有說(shuō)租房發(fā)票這種的話A公司沒(méi)有租房的經(jīng)營(yíng)范圍，能開(kāi)租房發(fā)票嗎？開(kāi)票內(nèi)容具體是什么。一般納稅人開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)

齊紅老師解答 2024-11-27 15:19

不動(dòng)產(chǎn)租賃，可以開(kāi) 公司出租不動(dòng)產(chǎn)需要交納的稅費(fèi)包括增值稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、印花稅、企業(yè)所得稅以及一些附加稅費(fèi)。

齊紅老師解答 2024-11-27 15:20

一般納稅人的增值稅稅率通常為9%，小規(guī)模納稅人的增值稅征收率為5%。如果出租的是住房，可能會(huì)有進(jìn)一步的減按1.5%計(jì)算應(yīng)納稅額的優(yōu)惠

快賬用戶8329 追問(wèn) 2024-11-27 15:23

應(yīng)該不是不動(dòng)產(chǎn)租賃吧。 A公司也是租的園區(qū)的房，并不是A公司的不動(dòng)產(chǎn)

快賬用戶8329 追問(wèn) 2024-11-27 15:29

經(jīng)營(yíng)地址和注冊(cè)地址不在同一個(gè)地方可以嗎？我們首單退稅還要實(shí)地核查我們這里是注冊(cè)地和經(jīng)營(yíng)地不一樣很常見(jiàn)，不知道退稅核查的時(shí)候可以嗎？

齊紅老師解答 2024-11-27 15:42

不知道退稅核查的時(shí)候可以嗎？這個(gè)不確定，可以去變更下保持二地一致

快賬用戶8329 追問(wèn) 2024-11-27 16:04

如過(guò)不退稅核查，這種經(jīng)營(yíng)地和注冊(cè)地可以嗎？