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首單出口退稅,核查提交的資料需要房產(chǎn)證或租房協(xié)議和租房發(fā)票及匯款單。首單退稅的這個(gè)公司沒(méi)有簽訂租房協(xié)議可以嗎?租房協(xié)議是法人名下另一個(gè)公司的抬頭, 法人有兩家公司在同一個(gè)經(jīng)營(yíng)地址

2024-11-27 14:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-11-27 14:51

核查提交的資料需要房產(chǎn)證或租房協(xié)議和租房發(fā)票及匯款單。 可以簽訂一個(gè)租房協(xié)議

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快賬用戶8329 追問(wèn) 2024-11-27 14:53

A和B公司是同一個(gè)法人,在同一個(gè)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所, 租賃合同目前是A公司簽的合同。 現(xiàn)在B公司首單出口退稅核查,沒(méi)有房租租賃合同。 意思是可以A和B之間可以簽一個(gè)租房協(xié)議嗎?

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齊紅老師 解答 2024-11-27 15:04

A和B公司是同一個(gè)法人 同一個(gè)法定代表人吧

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齊紅老師 解答 2024-11-27 15:04

可以A和B之間可以簽一個(gè)租房協(xié)議嗎? 可以,也只能這么做了

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快賬用戶8329 追問(wèn) 2024-11-27 15:05

就是同一個(gè)老板,同一個(gè)法人張三

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齊紅老師 解答 2024-11-27 15:08

A和B之間可以簽一個(gè)租房協(xié)議

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快賬用戶8329 追問(wèn) 2024-11-27 15:11

就是現(xiàn)在補(bǔ)簽一個(gè)A與B的租房合同,可以簽2024.1.1-12.31, 然后現(xiàn)在付一整年的房租也可以? A還要和B開(kāi)租房發(fā)票?

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齊紅老師 解答 2024-11-27 15:14

稅局是否要你們提供發(fā)票? 現(xiàn)在付一整年的房租也可以 可以

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快賬用戶8329 追問(wèn) 2024-11-27 15:16

核查提交的資料需要房產(chǎn)證或租房協(xié)議和租房發(fā)票及匯款單 有說(shuō)租房發(fā)票 這種的話A公司沒(méi)有租房的經(jīng)營(yíng)范圍,能開(kāi)租房發(fā)票嗎?開(kāi)票內(nèi)容具體是什么。一般納稅人開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)

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齊紅老師 解答 2024-11-27 15:19

不動(dòng)產(chǎn)租賃,可以開(kāi) 公司出租不動(dòng)產(chǎn)需要交納的稅費(fèi)包括增值稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、印花稅、企業(yè)所得稅以及一些附加稅費(fèi)。

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齊紅老師 解答 2024-11-27 15:20

一般納稅人的增值稅稅率通常為9%,小規(guī)模納稅人的增值稅征收率為5%。如果出租的是住房,可能會(huì)有進(jìn)一步的減按1.5%計(jì)算應(yīng)納稅額的優(yōu)惠

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快賬用戶8329 追問(wèn) 2024-11-27 15:23

應(yīng)該不是不動(dòng)產(chǎn)租賃吧。 A公司也是租的園區(qū)的房,并不是A公司的不動(dòng)產(chǎn)

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快賬用戶8329 追問(wèn) 2024-11-27 15:29

經(jīng)營(yíng)地址和注冊(cè)地址不在同一個(gè)地方可以嗎? 我們首單退稅還要實(shí)地核查 我們這里是注冊(cè)地和經(jīng)營(yíng)地不一樣很常見(jiàn),不知道退稅核查的時(shí)候可以嗎?

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齊紅老師 解答 2024-11-27 15:42

不知道退稅核查的時(shí)候可以嗎? 這個(gè)不確定,可以去變更下保持二地一致

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快賬用戶8329 追問(wèn) 2024-11-27 16:04

如過(guò)不退稅核查,這種經(jīng)營(yíng)地和注冊(cè)地可以嗎?

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齊紅老師 解答 2024-11-27 16:28

現(xiàn)實(shí)中,這種經(jīng)營(yíng)地和注冊(cè)地不一致也是常見(jiàn)的情形 核查這種事情不好說(shuō),具體要看核查什么了

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快賬用戶8329 追問(wèn) 2024-11-27 16:33

好嘞謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-11-27 16:52

不客氣,祝工作順利,沒(méi)疑問(wèn)的話,幫老師好評(píng)下,謝謝!

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2024-11-27
你好,這種老師沒(méi)辦法給你確定一定說(shuō)可以或者不可以,但是你這個(gè)不可以的概率大。
2024-11-27
你好,是的,屬于自己房子用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),法人個(gè)人把房子租給公司,簽個(gè)租賃協(xié)議,按照租金交房產(chǎn)稅
2020-10-27
同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)可以的 直接開(kāi)發(fā)票轉(zhuǎn)租就可以
2022-07-20
關(guān)于是否可以開(kāi)票 從稅務(wù)角度看,雖然房產(chǎn)沒(méi)有過(guò)戶到公司名下,但公司基于四方協(xié)議實(shí)際擁有了該房產(chǎn)的收益權(quán)(出租權(quán)),可以開(kāi)具租賃發(fā)票。在開(kāi)具發(fā)票時(shí),應(yīng)按照租賃業(yè)務(wù)正常繳納增值稅等相關(guān)稅費(fèi)。 賬務(wù)處理 暫不調(diào)入固定資產(chǎn):由于房產(chǎn)未過(guò)戶,產(chǎn)權(quán)存在不確定性,暫不建議將其調(diào)入固定資產(chǎn)科目。因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)的確認(rèn)通常要求企業(yè)對(duì)資產(chǎn)擁有合法的所有權(quán)或者控制權(quán),目前房產(chǎn)未過(guò)戶,這種控制權(quán)存在一定風(fēng)險(xiǎn)。 租賃收入的確認(rèn):當(dāng)收到租金時(shí),確認(rèn)為其他業(yè)務(wù)收入。例如,收到租金 10000 元,會(huì)計(jì)分錄為: 借:銀行存款 10000 貸:其他業(yè)務(wù)收入 10000 房產(chǎn)稅問(wèn)題 即使沒(méi)有房本,公司作為實(shí)際的房產(chǎn)出租方,按照房產(chǎn)稅法規(guī)定,通常需要繳納房產(chǎn)稅。房產(chǎn)稅依照房產(chǎn)租金收入計(jì)算繳納,稅率為 12%。例如,租金收入為 10000 元,每月應(yīng)繳納房產(chǎn)稅 = 10000×12% =1200 元,會(huì)計(jì)分錄為: 借:稅金及附加 1200 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交房產(chǎn)稅 1200
2024-11-27
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