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演示賬套

小規(guī)模納稅人固定資產(chǎn)買進27500.折舊16300.賣出1萬，專員要求按1萬做收入交增值稅，分錄怎么做。

2024-11-19 08:22

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2024-11-19 08:22

你好，1萬是含稅的還是不含稅的？

快賬用戶4078 追問 2024-11-19 08:26

1萬含稅的

齊紅老師解答 2024-11-19 08:27

借固定資產(chǎn)清理累計折舊16300，貸固定資產(chǎn)27500，借銀行存款1萬，貸固定資產(chǎn)清理1萬/1.01，應交稅費，應交增值稅1萬/1.01×1% 借、營業(yè)外支出貸、固定資產(chǎn)清理。

快賬用戶4078 追問 2024-11-19 08:34

之前是那么做的，可稅務說要按1萬做收入交增值稅

齊紅老師解答 2024-11-19 08:37

借固定資產(chǎn)清理累計折舊16300，貸固定資產(chǎn)27500，借銀行存款1萬，貸其他業(yè)務收入1萬/1.01，應交稅費，應交增值稅1萬/1.01×1% 借、營業(yè)外支出貸、固定資產(chǎn)清理。

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