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在這種情況下，可以按照以下步驟進(jìn)行入賬處理：一、暫掛過渡科目將查不到對(duì)應(yīng)明細(xì)的兩筆銀行收入先暫掛在 “其他應(yīng)付款 —— 待查收入” 科目中。借：銀行存款貸：其他應(yīng)付款 —— 待查收入二、進(jìn)一步核查與美團(tuán)方面溝通：聯(lián)系美團(tuán)的客服或業(yè)務(wù)對(duì)接人員，提供這兩筆收入的銀行流水信息，要求美團(tuán)協(xié)助查詢對(duì)應(yīng)的訂單明細(xì)或說明收入來源。檢查公司內(nèi)部系統(tǒng)：確認(rèn)公司的餐廳管理系統(tǒng)中是否有遺漏的訂單記錄或其他可能與這兩筆收入相關(guān)的業(yè)務(wù)活動(dòng)。核對(duì)銀行流水備注：仔細(xì)查看銀行流水的備注信息，看是否能從中找到一些線索，推測這兩筆收入的來源。三、根據(jù)核查結(jié)果入賬如果確定了收入來源是特定的訂單或業(yè)務(wù)活動(dòng)：例如，經(jīng)核實(shí)發(fā)現(xiàn)是某幾筆訂單的延遲到賬或美團(tuán)的獎(jiǎng)勵(lì)、補(bǔ)貼等。可以將 “其他應(yīng)付款 —— 待查收入” 轉(zhuǎn)入相應(yīng)的收入科目。如果是訂單收入，轉(zhuǎn)入 “主營業(yè)務(wù)收入”。借：其他應(yīng)付款 —— 待查收入貸：主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）（如果適用）如果經(jīng)過努力仍無法確定收入來源：可以繼續(xù)暫掛在 “其他應(yīng)付款 —— 待查收入” 科目中，等待進(jìn)一步的信息或在一定時(shí)間后（如年末），根據(jù)公司的財(cái)務(wù)制度進(jìn)行處理，可能轉(zhuǎn)入 “營業(yè)外收入”。借：其他應(yīng)付款 —— 待查收入貸：營業(yè)外收入

2024-11-11

你好，學(xué)員，按照這個(gè)的借：銀行存款貸：應(yīng)收賬款

2023-07-15

1.入賬問題：在實(shí)際操作中，您應(yīng)該按照實(shí)際收到的金額進(jìn)行入賬。因此，您應(yīng)該在賬目中將這筆交易記為1000美元，而不是1100美元。 2.退稅問題：一般來說，退稅是根據(jù)合同金額或發(fā)票金額來計(jì)算的。如果合同金額和實(shí)際收到的金額有差異，可能會(huì)對(duì)退稅計(jì)算產(chǎn)生影響。具體影響程度需要根據(jù)相關(guān)法規(guī)和具體條款來判斷。為了確保退稅的準(zhǔn)確性，建議您在退稅前與稅務(wù)部門進(jìn)行咨詢，并詳細(xì)解釋這種情況。 3.報(bào)關(guān)單上的金額：報(bào)關(guān)單上的金額應(yīng)該與實(shí)際收到的金額一致。因此，在這種情況下，報(bào)關(guān)單上的金額應(yīng)該是1000美元。

2023-11-06

一、20年11月發(fā)生的有關(guān)外幣交易業(yè)務(wù)如下： 11月4日，從國外購入原材料，已驗(yàn)收入庫，貨款總額為500萬美元。當(dāng)日市場匯率為1美元=6.8元，貨款尚未支付，不考慮增值稅等相關(guān)稅費(fèi) 11月18日收到外商投入的外幣資本400萬美元。當(dāng)日及其匯率為1美元=6.75元，款項(xiàng)已存入銀行，外商投資合同約定的匯率為1美元=6.5元，收到的外幣資本計(jì)入“實(shí)收資本”科目 11月26日以銀行存款歸還應(yīng)付賬款200萬美元。當(dāng)日美元對(duì)人民幣的市場匯率為1美元=6.65元 11月30日美元對(duì)人民幣的匯率為1美元=6.70元，計(jì)算應(yīng)付賬款的匯兌損益（應(yīng)付賬款無期初余額）匯兌損益計(jì)入”財(cái)務(wù)費(fèi)用“科目為甲公司編制相關(guān)的會(huì)計(jì)處理（單位：萬元不要求外幣列明細(xì)賬）具體的解析如下： 1、11月4日采購原材料的分錄是：借：原材料3400 貸：應(yīng)付賬款3400 2、11月18日收到外幣資本，分錄是：借：銀行存款2700 貸：實(shí)收資本2600 貸：資本公積100 3、11月16是歸還應(yīng)付賬款借：應(yīng)付賬款1330 貸：銀行存款1330

2021-06-21

一、如果是不開具發(fā)票的話，直接當(dāng)做個(gè)人采購處理。

2021-04-11