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好的，對(duì)于這種情況，首先你需要在9月份進(jìn)行工傷保險(xiǎn)費(fèi)的繳納記錄。會(huì)計(jì)分錄可以這樣做：借：管理費(fèi)用——工傷保險(xiǎn)費(fèi) 貸：應(yīng)付款項(xiàng)——應(yīng)付工傷保險(xiǎn)費(fèi) 這樣的分錄反映了你們公司在9月份實(shí)際支付了工傷保險(xiǎn)費(fèi)。如果8月份沒(méi)有計(jì)提，那么9月份直接做實(shí)際支付的處理即可。

2024-10-29

你好，8月工資計(jì)提不應(yīng)該減掉，員工承擔(dān)的部分掛其他應(yīng)收，發(fā)放工資的時(shí)候沖其他應(yīng)收

2021-10-13

女方公司借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款交社保的時(shí)候借其他應(yīng)付款貸銀行存款之后錢不夠之后男方公司給打款做分錄借銀行貸其他應(yīng)付款男方公司做借其他應(yīng)付款貸銀行存款

2022-05-18

多交一個(gè)月的交納時(shí) 借：其他應(yīng)收款-女員工貸：銀行存款另一個(gè)公司再?gòu)墓べY中扣除的社保打回女方所在公司時(shí)，沖女員工往來(lái) 另一公司扣男方工資時(shí) 借：管理費(fèi)用-工資貸：其他應(yīng)付款-男員工貸：銀行存款支付給另一個(gè)公司時(shí)，沖男員工往來(lái)

2022-05-18

您好，1.計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金

2021-06-24