老師請(qǐng)問(wèn)一下這樣一個(gè)業(yè)務(wù)我怎么處理，我公司付之前用公賬付了房租，是付到個(gè)人賬戶，之前沒(méi)有發(fā)票，做的分錄為借其他應(yīng)收款，貸銀行存款，今年房東又給我們提供了發(fā)票，我是要怎么做賬呢，能沖之前的嗎

老師你好！請(qǐng)問(wèn)公司辦公樓轉(zhuǎn)租，2020年6月開(kāi)始，到年底大概有138萬(wàn)元房租。因?yàn)槎际峭粋€(gè)老板，2020年6月開(kāi)始，每月沒(méi)有做收入，也沒(méi)有開(kāi)票，也沒(méi)有收到房租?，F(xiàn)在快年底了，要補(bǔ)做這部分房租收入，我要怎么做？2020年的還可以補(bǔ)嗎？還是只能補(bǔ)2021年的，如果補(bǔ)2021年的，之前的月份如何調(diào)賬？

老師，我們公司是2018年成立的，我們老板2014年私人做了一個(gè)工程，在今年的時(shí)候，之前做工程的那家公司要求補(bǔ)開(kāi)發(fā)票，今年我老板就開(kāi)了480萬(wàn)元的發(fā)票，工程款是2014年就付給他私人了，現(xiàn)在的問(wèn)題是：1.沒(méi)有成本票；2.開(kāi)的這480萬(wàn)的票，我應(yīng)該怎樣記賬，如果記應(yīng)收賬款，款實(shí)際在2014年已付，如果記成收到工程款，但現(xiàn)在看不出付款的記錄。

老師你好，之前公司成立但是沒(méi)有業(yè)務(wù)一直都是老板零申報(bào)，然后有一個(gè)做業(yè)務(wù)的工資一直都是對(duì)私給的，目前還有大幾萬(wàn)工資沒(méi)給，但是都跨年度了，這個(gè)要怎么調(diào)整？怎么做賬。目前我們還沒(méi)有收入，這個(gè)工資怎么做到今年？

老師，建筑業(yè)公司小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，今年4月暫估一筆50萬(wàn)，然后在7月份回來(lái)發(fā)票了，我這邊要做負(fù)數(shù)沖紅（借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù)），然后在根據(jù)發(fā)票做一筆正確的分錄（借工程施工貸預(yù)付賬款，預(yù)付是之前提前給錢(qián)了），針對(duì)這比分錄我要不要做結(jié)轉(zhuǎn)成本？網(wǎng)校老師有的跟我說(shuō)當(dāng)月沒(méi)有收入不用結(jié)轉(zhuǎn)，但是有的老師跟我說(shuō)暫估是之前的，結(jié)轉(zhuǎn)成本也是之前的，不用管當(dāng)月有無(wú)收入，結(jié)轉(zhuǎn)就行，我到底應(yīng)該怎么能做