不是吧 我們這是一月份就有這個(gè)數(shù)據(jù)了 就是我們欠稅著了？

25欄是你上一個(gè)月繳納的增值稅，如果你正常交稅的話，30欄和25欄填寫一樣的，你是不是30欄沒有填寫，你自己不填寫，它不就顯示這個(gè)。

老師 您看看 這是有什么問題

30和25不想等 需要修改的

這是代賬公司接回來的賬 那是今年一月的申報(bào)表 需要怎么修改 老師

每個(gè)月都不對(duì)的，都可以去修改，你也可以不用修改的，這個(gè)不影響交稅。

老師?，F(xiàn)在我們要注銷這個(gè)公司 他銀行存款余額和賬上不符 賬上大 還有應(yīng)收票據(jù)是負(fù)數(shù) 我該怎么處理

應(yīng)收票據(jù)出現(xiàn)負(fù)數(shù)是什么原因去查一下的？你應(yīng)該是沒有做收到的，然后就被輸出去了吧，收入是不是少做了？

然后再去查你的銀行日記賬和你的對(duì)賬單核對(duì)。

老師 這個(gè)注銷也要這樣嗎 還是有其他方法可以平賬 賬上銀行余額800000多萬(wàn) 實(shí)際就幾萬(wàn)

注銷需要做賬務(wù)處理的需要所有的都需要平

老師 往來也和實(shí)際不符。。這種我們需要怎么做 有沒有更好的方法 老師我想聯(lián)系你。除了這里還有其他方法嗎？

你好，往來不符是有虛增的嗎？那你能原路紅沖吧？具體的之前做了什么業(yè)務(wù)？

不好意思，學(xué)堂只能通過這里，不能私下交流。

老師 我們之前是運(yùn)輸公司 但實(shí)際該付的該收的都收付了 老公司了 16年的公司

銀行日記賬有嗎？拿出這個(gè)來和你的銀行對(duì)賬單呀。這個(gè)對(duì)賬單不都可以打印。你看下少做了哪些業(yè)務(wù)，你給他補(bǔ)上不就行了。

關(guān)鍵承兌之前是紙質(zhì)承兌 承兌是負(fù)數(shù) 老師這輪交流馬上完了 我還想咨詢你 該怎么找你

那你看一下應(yīng)收票據(jù)的明細(xì)賬，是不是只做了待應(yīng)收票據(jù)，沒有做借應(yīng)收票據(jù)。還有這個(gè)應(yīng)收票據(jù)是你的貨款嗎？是的話，你的貨款一直掛賬嗎？還是直接就是沒有做貨款收入？

這一輪結(jié)束了之后，不要緊的。你再重新提問的時(shí)候，一定要備注好了，找我，我再給你回復(fù)。

你去看你的應(yīng)收票據(jù)，是不是只有貸方?jīng)]有借方。如果是，你去核實(shí)一下，當(dāng)時(shí)這個(gè)貨款做了沒有。

老師 我查到了17年 很多承兌沒有做收入就出去了 到17年銀行余額目前是對(duì)的 往來我需要怎么核對(duì) 就是按看實(shí)際開票多少 賬上記了多少 我收到貨款多少這樣嗎？