老師，我們公司很多員工支出的明細(xì)都沒(méi)有發(fā)票，所以他們往往會(huì)找一些餐費(fèi)交通費(fèi)機(jī)票及住宿費(fèi)來(lái)代替，那這種發(fā)票長(zhǎng)時(shí)間累計(jì)的金額也大，入賬的時(shí)候直接入餐費(fèi)和交通費(fèi)可以嗎？還是入什么差旅費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)好呢，基本每個(gè)月都有小幾萬(wàn)，金額挺大的，不知道怎么入賬好

公司做法是：公司有相應(yīng)的私車(chē)公用補(bǔ)貼制度2元/公里，能只簽訂租車(chē)協(xié)議只支出這筆補(bǔ)貼嗎（就是說(shuō)油費(fèi)、折舊、高速費(fèi)等都包含在里面了）？附件有相應(yīng)的出差申請(qǐng)、私車(chē)公用申請(qǐng)表記錄著起始地址，相應(yīng)的用車(chē)?yán)锍?。沒(méi)有車(chē)的租金，公司只支付這筆差旅補(bǔ)貼，他們一個(gè)月報(bào)銷(xiāo)一次，要拿相應(yīng)大小的金額油費(fèi)發(fā)票過(guò)來(lái)進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)這樣操作可以嗎？不走代開(kāi)租金發(fā)票，一個(gè)月可能就一兩百一個(gè)人左右。

老師好，業(yè)務(wù)實(shí)際花費(fèi)是餐飲，但是后面貼的發(fā)票什么都有，快遞費(fèi)都被貼后面了，出納不是專業(yè)人員，是其他人兼職的，也不問(wèn)我，就給報(bào)銷(xiāo)了，現(xiàn)在我收到這樣單據(jù)，是按照餐費(fèi)入賬，還是按發(fā)票內(nèi)容入賬，有個(gè)餐費(fèi)清單的，這個(gè)怎么做賬

老師，您好！請(qǐng)問(wèn)下差旅費(fèi)津貼是否要交個(gè)人所得稅呢？企業(yè)員工出差，住宿費(fèi)能正常取得發(fā)票，但餐費(fèi)無(wú)票，企業(yè)制定一定的標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼，比如省內(nèi)一天40，省外60元一天，因?yàn)闊o(wú)法取得發(fā)票，企業(yè)給予的差旅費(fèi)津貼，這種是不用交個(gè)人所得稅是嗎？ 《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)《征收個(gè)人所得稅若干問(wèn)題的規(guī)定》的通知》（國(guó)稅發(fā)〔1994〕89號(hào)） 我查這份政策文件是有關(guān)于差旅費(fèi)津貼不征收個(gè)人所得稅 我的理解正確嗎？

老師，我們公司業(yè)務(wù)員平時(shí)為了業(yè)務(wù)會(huì)有些交際應(yīng)酬和送禮等但是無(wú)法提供發(fā)票或者提供的發(fā)票無(wú)法公司做賬，所以我們以往的處理是每月固定給他們1000-2000元業(yè)務(wù)補(bǔ)貼讓他們提供加油或者餐費(fèi)發(fā)票來(lái)報(bào)銷(xiāo)，現(xiàn)在這一塊補(bǔ)貼想重新用一種更恰當(dāng)?shù)姆绞絹?lái)給，請(qǐng)問(wèn)能用什么方式來(lái)給，又不涉及個(gè)稅呢？