老師，我們公司很多員工支出的明細都沒有發(fā)票，所以他們往往會找一些餐費交通費機票及住宿費來代替，那這種發(fā)票長時間累計的金額也大，入賬的時候直接入餐費和交通費可以嗎？還是入什么差旅費業(yè)務(wù)招待費好呢，基本每個月都有小幾萬，金額挺大的，不知道怎么入賬好

公司做法是：公司有相應(yīng)的私車公用補貼制度2元/公里，能只簽訂租車協(xié)議只支出這筆補貼嗎（就是說油費、折舊、高速費等都包含在里面了）？附件有相應(yīng)的出差申請、私車公用申請表記錄著起始地址，相應(yīng)的用車里程。沒有車的租金，公司只支付這筆差旅補貼，他們一個月報銷一次，要拿相應(yīng)大小的金額油費發(fā)票過來進行報銷這樣操作可以嗎？不走代開租金發(fā)票，一個月可能就一兩百一個人左右。

老師好，業(yè)務(wù)實際花費是餐飲，但是后面貼的發(fā)票什么都有，快遞費都被貼后面了，出納不是專業(yè)人員，是其他人兼職的，也不問我，就給報銷了，現(xiàn)在我收到這樣單據(jù)，是按照餐費入賬，還是按發(fā)票內(nèi)容入賬，有個餐費清單的，這個怎么做賬

老師，您好！請問下差旅費津貼是否要交個人所得稅呢？企業(yè)員工出差，住宿費能正常取得發(fā)票，但餐費無票，企業(yè)制定一定的標準補貼，比如省內(nèi)一天40，省外60元一天，因為無法取得發(fā)票，企業(yè)給予的差旅費津貼，這種是不用交個人所得稅是嗎？ 《國家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)《征收個人所得稅若干問題的規(guī)定》的通知》（國稅發(fā)〔1994〕89號） 我查這份政策文件是有關(guān)于差旅費津貼不征收個人所得稅 我的理解正確嗎？

老師，我們公司業(yè)務(wù)員平時為了業(yè)務(wù)會有些交際應(yīng)酬和送禮等但是無法提供發(fā)票或者提供的發(fā)票無法公司做賬，所以我們以往的處理是每月固定給他們1000-2000元業(yè)務(wù)補貼讓他們提供加油或者餐費發(fā)票來報銷，現(xiàn)在這一塊補貼想重新用一種更恰當?shù)姆绞絹斫o，請問能用什么方式來給，又不涉及個稅呢？