老師，問下資產(chǎn)負(fù)債表中的期末余額在金蝶軟件里面出來的時候是負(fù)數(shù)，申報資產(chǎn)負(fù)債表的時候在應(yīng)收賬款期末余額也填寫成負(fù)數(shù)，不在預(yù)收賬款里面顯示，可以嗎？ 如果說不可以的話，那已經(jīng)申報了，增值稅，還有所得稅已經(jīng)繳款成功了，現(xiàn)在可以直接在電子稅務(wù)系統(tǒng)里面作廢申報，重新填寫申報報表嗎？

【廣州稅務(wù)】廣州市信宸信息科技有限公司（91440101MA5CLE1B67），你（單位）已發(fā)生逾期未申報行為，具體如下： 稅種：個人所得稅 所屬期：2020年01月01日至2020年01月31日 申報期限：2020年02月28日 請盡快登錄廣東省電子稅務(wù)局辦理申報事項（如已申報或獲準(zhǔn)延期申報的請忽略此提醒）。如你（單位）是由于疫情影響導(dǎo)致無法按期申報，最遲可在政府宣布疫情防控解除之日起第8個工作日前通過廣東省電子稅務(wù)局（個人所得稅通過自然人電子稅務(wù)局）或辦稅服務(wù)廳申請補辦延期申報，在稅務(wù)機關(guān)核準(zhǔn)后2個工作日內(nèi)辦理納稅申報并繳納稅款。延期申報申請核準(zhǔn)后，對逾期申報行為不進(jìn)行行政處罰。

老師，你好，麻煩請問一下，我這里有個小規(guī)模納稅人，7月份在稅務(wù)局代開了一張專票，當(dāng)時已經(jīng)交過稅款，我現(xiàn)在在電子稅務(wù)局里申報，為什么預(yù)繳增值稅不能填我交過的金額，我填完申報上去說預(yù)繳稅款填報異常，比對不符？那我之前代開專票是已經(jīng)交過的稅款該在哪里填寫呢？

尊敬的賀州市平桂區(qū)黑土地肥業(yè)有限公司，您存在2021年10月01日—2021年12月31日屬期的環(huán)境保護(hù)稅未申報，為避免影響納稅信用，請及時通過廣西電子稅務(wù)局-【申報更正或作廢】模塊補報完。【如您單位已申報，請忽略】這個表環(huán)保局算好了

零申報公司，一直未經(jīng)營沒有收入和支出，在電子稅務(wù)局零申報時資產(chǎn)負(fù)債表為了通過系統(tǒng)提交，在貨幣資金和其他應(yīng)付款都填了100?，F(xiàn)在公司要注銷，電子稅務(wù)局需要報送財務(wù)報表，資產(chǎn)負(fù)債表需要清零嗎？但是都填0系統(tǒng)不讓提交，請問該怎么填資產(chǎn)負(fù)債表？