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演示賬套

Q

老師好，我們?nèi)ツ昶渌麘?yīng)收款掛老板的帳有個(gè)二十多萬，去年的企業(yè)所得稅也多交了一萬五左右，專管員說是現(xiàn)在可以報(bào)表更正，我們把其他應(yīng)收款調(diào)增沖掉去平那個(gè)所得稅可以嗎

2024-09-20 20:36

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2024-09-20 20:37

不可以直接通過調(diào)增其他應(yīng)收款來沖掉企業(yè)所得稅。其他應(yīng)收款掛賬老板二十多萬，如果沒有合理的業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)和證據(jù)支持，在稅務(wù)上可能存在風(fēng)險(xiǎn)。如果隨意調(diào)整，可能會(huì)引起稅務(wù)機(jī)關(guān)的進(jìn)一步審查和處罰。一般來說，對于企業(yè)所得稅的調(diào)整應(yīng)該基于合法合規(guī)的理由和證據(jù)。如果多交了企業(yè)所得稅，可以通過正常的申請退稅流程或者在以后年度進(jìn)行抵減，但不能通過不恰當(dāng)?shù)馁~務(wù)調(diào)整來處理。同時(shí)，對于其他應(yīng)收款長期掛賬老板的情況，應(yīng)盡快查明原因并進(jìn)行清理，以避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)管理不規(guī)范的問題。

快賬用戶7761 追問 2024-09-20 20:44

老板的工資23年之前都沒有發(fā)過，可以作為工資去調(diào)整老板的其他應(yīng)收款嗎

快賬用戶7761 追問 2024-09-20 20:45

其他應(yīng)收掛了二十多萬是公司十二年集攢的那么多，一直都掛著，想著趁這個(gè)所得稅多交了，老板也不想去退，給處理掉

齊紅老師解答 2024-09-20 20:48

這個(gè)錢要收回來，要不然就轉(zhuǎn)到營業(yè)外

快賬用戶7761 追問 2024-09-20 21:13

是其他應(yīng)收款掛了二十多個(gè)，老板這些年一直沒有發(fā)放工資，想著可不可以去補(bǔ)提發(fā)放老板工資，沖減其他應(yīng)收款

齊紅老師解答 2024-09-20 21:17

那你得補(bǔ)計(jì)提補(bǔ)申報(bào)，很麻煩，還有風(fēng)險(xiǎn)

快賬用戶7761 追問 2024-09-20 21:19

老師，這個(gè)補(bǔ)計(jì)提老板以前年度工資是有啥風(fēng)險(xiǎn)啊

齊紅老師解答 2024-09-20 21:35

補(bǔ)計(jì)提補(bǔ)申報(bào)稅局可能會(huì)查賬

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