郭老師我今天那個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表還沒做完，您指導(dǎo)我一下，就這么點(diǎn)業(yè)務(wù)，這是我用科目余額表做出來的借貸方余額，但是對于，每個(gè)數(shù)據(jù)塡到資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表里面，現(xiàn)在完全是懵的，說白了，就是不會(huì)塡資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表，本年利潤在資產(chǎn)負(fù)債表的哪里啊，黃色的部分，不知道塡哪里

老師，我在資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤那一列該怎么填，我現(xiàn)在有2種方法，第一是依據(jù)科目余額表中的本年利潤和利潤分配合計(jì)數(shù)填列，第二種方法是依據(jù)未分配利潤年初數(shù)加上利潤表中凈利潤累計(jì)數(shù)，到底哪種正確，如果這兩種方法填出來資產(chǎn)負(fù)債表都不平的話又應(yīng)該怎么檢查（能基本確定資產(chǎn)數(shù)和負(fù)債數(shù)都填對了的，就是不知道所有者權(quán)益這里有沒有出問題）

老師我接了一個(gè)單位的內(nèi)賬，之前沒有做賬，現(xiàn)在要開始做賬的，我盤點(diǎn)了倉庫賬，固定資產(chǎn)，應(yīng)收應(yīng)付也建好，自己通過這些數(shù)據(jù)建賬！但是現(xiàn)在我的資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)減去負(fù)債才1000萬左右，外債所有者權(quán)益卻是6000多萬，你說我怎么去做呢？

老師你好，我們要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓，單位實(shí)際上注冊資本未到位，也沒有任何收支，但是會(huì)計(jì)報(bào)稅的時(shí)候，資產(chǎn)負(fù)債表就只有那里實(shí)收資本和其他應(yīng)收款做了數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)是相等的，這個(gè)報(bào)表的數(shù)據(jù)去年的一整年和今年的數(shù)據(jù)都是一樣的，那我要怎么改報(bào)表數(shù)據(jù)呢，實(shí)收資本那里實(shí)際上應(yīng)該是沒有數(shù)據(jù)的

之前沒有做賬，一直是拉表，這是4-6月資產(chǎn)負(fù)債表和7-9月利潤表，現(xiàn)在7-9月的利潤表根據(jù)票統(tǒng)計(jì)出來了，之前直接就是資產(chǎn)負(fù)債表把利潤放到其他應(yīng)付款和未分配利潤，現(xiàn)在是想把以前的資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)都消了，然后資產(chǎn)負(fù)債表不會(huì)加了，原本是打算把固定資產(chǎn)放到管理費(fèi)用，4-6月的應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款放到營業(yè)外收入，但是7-9月也有支出，也放營業(yè)外收入嗎，我發(fā)現(xiàn)只會(huì)先把7-9月的填好，再銷數(shù)會(huì)銷，但是直接銷數(shù)就不會(huì)，但申報(bào)又是得體現(xiàn)在7-9月