要沖回上個(gè)月的預(yù)提成本費(fèi)用分錄,你需要做相反的會(huì)計(jì)分錄。即,借其他應(yīng)付款A(yù),貸主營業(yè)務(wù)成本。這樣就能沖回之前的記錄了。

怎么沖銷這個(gè)預(yù)提分錄,沖銷的分錄怎么做:上年12月份以前的會(huì)計(jì)做了一個(gè)預(yù)提成本,借:主營業(yè)務(wù)成本 50萬 貸:其他應(yīng)付款-預(yù)計(jì)負(fù)債 50萬
11月代理公司做賬,預(yù)估材料成本,錢已付款,他寫的是借合同履約成本,貸銀行存款,結(jié)轉(zhuǎn)分錄借主營業(yè)務(wù)成本,貸合同履約成本。我這個(gè)月收到票了,想沖回上個(gè)月的分錄,請問怎么做分錄
上個(gè)月做了一筆預(yù)提費(fèi)用借管理費(fèi)用-差旅費(fèi)貸其他應(yīng)付款,這個(gè)月怎么做沖回來的分錄
老師,你好,4月份預(yù)提了成本費(fèi)用,借主營業(yè)務(wù)成本—其他,貸其他應(yīng)付款—預(yù)提費(fèi)用。5月份收回了發(fā)票,沖減分錄如何寫的?謝謝!
6月預(yù)提了費(fèi)用90000,分錄做的是 借 主營業(yè)務(wù)成本 90000 貸:其他應(yīng)付款—暫估成本90000,6月底的時(shí)候,成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了。7月份發(fā)票回來了一部分,大約30000,這個(gè)應(yīng)該怎么做分錄把沖回??!
個(gè)體繳納個(gè)稅可以一年繳納一次嗎
企業(yè)職工離職,當(dāng)月取得離職工資(解除勞動(dòng)合同一次性補(bǔ)償金),企業(yè)在為離職員工繳納社保時(shí),應(yīng)由職工個(gè)人承擔(dān)的社保部分的金額,在個(gè)稅扣繳申報(bào)里,這部分應(yīng)由個(gè)人承擔(dān)的部分社保金額可以在本期其他扣除項(xiàng)目里進(jìn)行扣除嗎??
老師好:海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人備案回執(zhí)具體在哪里導(dǎo)出打印呢
去年職工報(bào)銷福利計(jì)入管理費(fèi)用工資了,也并入工資申報(bào)了,借管理費(fèi)用工資貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),這樣做的,匯算清繳5050表按照期間費(fèi)用中工資合計(jì)數(shù)填的,如果稅務(wù)查出來應(yīng)付職工薪酬貸方余額不一樣必須反結(jié)賬更改以前的憑證嗎?
出口當(dāng)月未開票,次月開票,出口當(dāng)月就要確認(rèn)未開票收入嗎?
老師好,生產(chǎn)廠家的主營業(yè)務(wù)成本是怎么算的
貿(mào)易出口,首筆核查沒有通過,補(bǔ)讓退稅,那我們可以還是有做出口,那出口的收入可以按0稅率發(fā)票開出確認(rèn)收入嗎?還是要視同內(nèi)銷。
酒商貿(mào)公司,贈(zèng)送客戶品鑒酒怎么入賬
這個(gè)時(shí)我們出委托書嗎?每個(gè)客戶出一份?
董老師 您在線嗎?有問題想咨詢。

