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老師，當(dāng)期進項大于銷項，月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄應(yīng)該怎么做

2024-08-16 18:37
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-08-16 18:38

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項

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快賬用戶5720 追問 2024-08-16 18:39

有具體案列嗎有數(shù)據(jù)嗎

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齊紅老師 解答 2024-08-16 18:40

假設(shè)銷項是100，進項是120 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項120 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅120 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅100 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項100

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齊紅老師 解答 2024-08-16 18:40

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項100 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅100 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅120 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項120 我剛才寫反了?？催@個。

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快賬用戶5720 追問 2024-08-16 18:42

差額怎么處理，在應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交貸方

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齊紅老師 解答 2024-08-16 18:42

轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額表示留底。

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快賬用戶5720 追問 2024-08-16 18:48

為什么要通過轉(zhuǎn)出未交尼個科目

頭像
快賬用戶5720 追問 2024-08-16 18:50

余額直接留在進項稅額這個科目不可以嗎，直接借銷項稅額100貸進項稅額100這樣可以嗎

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齊紅老師 解答 2024-08-16 18:55

它是一個過渡性的科目的

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快賬用戶5720 追問 2024-08-16 19:03

好的，其實也可以不通過這個科目是吧，直按照我這樣做

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齊紅老師 解答 2024-08-16 19:06

可以的可以這么做的

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2024-08-16
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
2021-08-30
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
2021-05-11
學(xué)員朋友您好，進項稅大于銷項稅。這種情況不需要進行單獨的賬務(wù)處理。
2023-04-06
你好，進項稅大于銷項稅，期末結(jié)轉(zhuǎn)分錄是? 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）
2020-10-16
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