老師，體系認證老師來單位實地，他的差旅費需要我們報銷給他，他提供報銷單據(jù)，這種可以報銷么?可以稅前扣除么？需要繳納個稅么》
您好，這個的話沒發(fā)票的話，是可以報銷，但是不能稅前扣除，不用個稅
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老師，我們單位員工需要報銷差旅費，還有報銷購買辦公用品的費用，老板讓我從單位的基本戶上通過網(wǎng)銀轉給員工，可以這樣做么？
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老師，如果公司賬戶被凍結了。我們在凍結之前把賬上的錢全部轉入我們的股東單位（上級），以后的費用都由他們來代付可以吧？可行的話代付的時候需要一些什么手續(xù)呢？ 還有，那我們之前差旅報銷都是現(xiàn)金報銷。以后我們的費用報銷這塊怎么辦呢？
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老師，我想問一下，我們公司的法人以前是機關事業(yè)單位的，現(xiàn)在保險也是自己繳納的，按的是機關事業(yè)單位，他自己繳納的這個費用公司可以給他報銷嗎，稅前可以扣除嗎？
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老師，您好，員工拿著油費的預付卡發(fā)票報銷，我給他報了，他需要提供什么才可以稅前抵扣
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老師，員工在我單位繳納社保，他把自己體檢的費用拿來報銷，發(fā)票開的他個人名字，能給他報銷稅前扣除么
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他給我們提供火車票和飛機電子票據(jù)的老師，也不可以稅前扣除么？
火車票可以，飛機票需要有行程單
不過火車票原件丟失了，給的復印件可以稅前扣除么？像這種的我們可以計算抵扣進項么？
復印件可以，不能抵扣增值稅，不是你們公司的員工
那就是火車票和飛機票（原件或者復印件）需要拿到，然后能稅前扣除但是不能抵扣進項是么？
是的，就是這個意思，總結對
老師，飛機票的話給的這個電子發(fā)票能稅前扣除么？
可以，這個也是可以的
只是不能進項計算抵扣是吧老師？
對，可以做賬，不抵扣進項