我就這個月的留底沒有對上

我就這個月有期末留底 之前6個月都對上了 然后我截了三個圖片，第一個是我賬上的 未交增值稅 第二張是我進(jìn)項(xiàng)稅 銷項(xiàng)稅 結(jié)轉(zhuǎn)稅額 第三張是我增值稅報表的期末留底數(shù) 我這個期末留底應(yīng)該跟我賬上對的上把是不是？

你看你 這個留抵?jǐn)?shù)和你應(yīng)交增值稅科目余額表數(shù)字能否對得上。

這倆數(shù)差個45.28 是我億企贏的發(fā)票 應(yīng)該是沒有結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)里 這個咋做分錄

沒有結(jié)轉(zhuǎn)你在增值稅申報表附表二里面手動填寫

手動填寫能行么 我是報表上數(shù)據(jù)包含了45.28

同學(xué)，是的呀，就是你現(xiàn)在申報表和你的賬不一致，所以把申報表填上，

我應(yīng)該是調(diào)整我的賬目吧 我得申報表上期結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)包含了這45.28 但是我賬上的未交增值稅里少這45.28

同學(xué)，如果 這個不能抵扣，就直接計(jì)費(fèi)用，改賬

億企贏的專票肯定是可以抵扣的 而且我在報稅系統(tǒng)里已經(jīng)認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 所以我的報稅數(shù)據(jù)里包含了我的億企贏的專票，但是在做賬的時候 我把他轉(zhuǎn)到 待抵扣進(jìn)項(xiàng)里 而我的做賬科目余額表的未交增值稅是剛好少這個億企贏的專票的進(jìn)項(xiàng)數(shù)字的，但是我的報稅系統(tǒng)上的數(shù)據(jù)是有這個億企贏的專票的進(jìn)項(xiàng)數(shù)字

你要改為應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額

那我是不是就改我的賬目就可以了 報稅還是按照正常的申報

對的，同學(xué)，理解正確的

那你看老師 現(xiàn)在這個42.58元在我的待抵扣進(jìn)項(xiàng)里 我該怎么做分錄調(diào)整呢